INGRESOS 2025 INGRESOS 2026 INGRESOS 2027 INGRESOS 2028 Cap. Denominación Entidad Local Monte del Pilar PAMMASA Total Eliminaciones Consolidación Cap. Denominación Entidad Local Monte del Pilar PAMMASA Total Eliminaciones Consolidación Cap. Denominación Entidad Local Monte del Pilar PAMMASA Total Eliminaciones Consolidación Cap. Denominación Entidad Local Monte del Pilar PAMMASA Total Eliminaciones Consolidación A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES NO FINANCIERAS I IMPUESTOS DIRECTOS 43.769.700,00 0,00 0,00 43.769.700,00 168.840,00 43.600.860,00 I IMPUESTOS DIRECTOS 44.207.397,00 0,00 0,00 44.207.397,00 168.840,00 44.038.557,00 I IMPUESTOS DIRECTOS 44.649.470,97 0,00 0,00 44.649.470,97 168.840,00 44.480.630,97 I IMPUESTOS DIRECTOS 45.095.965,68 0,00 0,00 45.095.965,68 168.840,00 44.927.125,68 II IMPUESTOS INDIRECTOS 2.584.180,00 0,00 0,00 2.584.180,00 1.015.000,00 1.569.180,00 II IMPUESTOS INDIRECTOS 2.610.021,80 0,00 0,00 2.610.021,80 0,00 2.610.021,80 II IMPUESTOS INDIRECTOS 2.636.122,02 0,00 0,00 2.636.122,02 0,00 2.636.122,02 II IMPUESTOS INDIRECTOS 2.662.483,24 0,00 0,00 2.662.483,24 47.000,00 2.615.483,24 III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 16.610.010,00 0,00 569.094,00 17.179.104,00 505.394,00 16.673.710,00 III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 16.776.110,10 0,00 642.050,00 17.418.160,10 510.447,94 16.907.712,16 III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 16.943.871,20 0,00 718.797,00 17.662.668,20 515.552,42 17.147.115,78 III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 17.113.309,91 0,00 799.512,00 17.912.821,91 520.707,94 17.392.113,97 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.222.435,00 1.073.806,00 133.560,00 28.429.801,00 1.073.806,00 27.355.995,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.494.659,35 1.089.913,09 153.605,00 28.738.177,44 1.089.913,09 27.648.264,35 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.769.605,94 1.106.261,79 150.848,00 29.026.715,73 1.106.261,79 27.920.453,94 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.047.302,00 1.122.855,71 150.848,00 29.321.005,72 1.122.855,71 28.198.150,00 V INGRESOS PATRIMONIALES 3.663.405,00 0,00 1.317.840,00 4.981.245,00 0,00 4.981.245,00 V INGRESOS PATRIMONIALES 3.700.039,05 0,00 1.344.120,00 5.044.159,05 0,00 5.044.159,05 V INGRESOS PATRIMONIALES 3.737.039,44 0,00 1.370.925,00 5.107.964,44 0,00 5.107.964,44 V INGRESOS PATRIMONIALES 3.774.409,83 0,00 1.398.265,00 5.172.674,83 0,00 5.172.674,83 A1 OPERACIONES CORRIENTES 93.849.730,00 1.073.806,00 2.020.494,00 96.944.030,00 2.763.040,00 94.180.990,00 A1 OPERACIONES CORRIENTES 94.788.227,30 1.089.913,09 2.139.775,00 98.017.915,39 1.769.201,03 96.248.714,36 A1 OPERACIONES CORRIENTES 95.736.109,57 1.106.261,79 2.240.570,00 99.082.941,36 1.790.654,21 97.292.287,15 A1 OPERACIONES CORRIENTES 96.693.470,67 1.122.855,71 2.348.625,00 100.164.951,38 1.859.403,65 98.305.547,73 VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 1.276.733,00 1.276.733,00 0,00 1.276.733,00 VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 1.276.733,00 1.276.733,00 0,00 1.276.733,00 A2 OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 A2 OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 A2 OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 93.849.730,00 1.073.806,00 3.297.227,00 98.220.763,00 2.763.040,00 95.457.723,00 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.788.227,30 1.089.913,09 9.139.775,00 105.017.915,39 1.769.201,03 103.248.714,36 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 95.736.109,57 1.106.261,79 12.240.570,00 109.082.941,36 1.790.654,21 107.292.287,15 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.693.470,67 1.122.855,71 7.348.625,00 105.164.951,38 1.859.403,65 103.305.547,73 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30,30 0,00 0,00 30,30 0,00 30,30 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30,60 0,00 0,00 30,60 0,00 30,60 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30,91 0,00 0,00 30,91 0,00 30,91 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B1 OPERACIONES FINANCIERAS 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 B1 OPERACIONES FINANCIERAS 30,30 0,00 0,00 30,30 0,00 30,30 B1 OPERACIONES FINANCIERAS 30,60 0,00 0,00 30,60 0,00 30,60 B1 OPERACIONES FINANCIERAS 30,91 0,00 0,00 30,91 0,00 30,91 B) OPERACIONES FINANCIERAS 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS 30,30 0,00 0,00 30,30 0,00 30,30 B) OPERACIONES FINANCIERAS 30,60 0,00 0,00 30,60 0,00 30,60 B) OPERACIONES FINANCIERAS 30,91 0,00 0,00 30,91 0,00 30,91 TOTAL PRESUPUESTO: 93.849.760,00 1.073.806,00 3.297.227,00 98.220.793,00 2.763.040,00 95.457.753,00 TOTAL PRESUPUESTO: 94.788.257,60 1.089.913,09 9.139.775,00 105.017.945,69 1.769.201,03 103.248.744,66 TOTAL PRESUPUESTO: 95.736.140,18 1.106.261,79 12.240.570,00 109.082.971,96 1.790.654,21 107.292.317,76 TOTAL PRESUPUESTO: 96.693.501,58 1.122.855,71 7.348.625,00 105.164.982,29 1.859.403,65 103.305.578,64 GASTOS 2025 GASTOS 2026 GASTOS 2027 GASTOS 2028 Cap. Denominación Entidad Local Monte del Pilar PAMMASA Total Eliminaciones Consolidación Cap. Denominación Entidad Local Monte del Pilar PAMMASA Total Eliminaciones Consolidación Cap. Denominación Entidad Local Monte del Pilar PAMMASA Total Eliminaciones Consolidación Cap. Denominación Entidad Local Monte del Pilar PAMMASA Total Eliminaciones Consolidación A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES NO FINANCIERAS I GASTOS DE PERSONAL 42.875.749,00 251.515,00 309.380,00 43.436.644,00 0,00 43.436.644,00 I GASTOS DE PERSONAL 43.304.506,49 255.287,73 309.380,00 43.869.174,22 0,00 43.869.174,22 I GASTOS DE PERSONAL 43.737.551,55 259.117,04 309.380,00 44.306.048,60 0,00 44.306.048,60 I GASTOS DE PERSONAL 44.174.927,07 263.003,80 309.380,00 44.747.310,87 0,00 44.747.310,87 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46.392.258,00 818.791,00 1.107.260,00 48.318.309,00 674.234,00 47.644.075,00 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46.856.180,58 831.072,87 1.115.850,00 48.803.103,45 679.287,94 48.123.815,51 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.324.742,39 843.538,96 1.124.520,00 49.292.801,34 684.392,42 48.608.408,92 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.797.989,81 856.192,04 1.133.285,00 49.787.466,85 689.547,94 49.097.918,91 III GASTOS FINANCIEROS 144.990,00 3.500,00 91.935,00 240.425,00 0,00 240.425,00 III GASTOS FINANCIEROS 146.439,90 3.552,50 72.290,00 222.282,40 0,00 222.282,40 III GASTOS FINANCIEROS 147.904,30 3.605,79 62.810,00 214.320,09 0,00 214.320,09 III GASTOS FINANCIEROS 149.383,34 3.659,87 53.525,00 206.568,22 0,00 206.568,22 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.701.083,00 0,00 0,00 3.701.083,00 1.073.806,00 2.627.277,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.738.093,83 0,00 0,00 3.738.093,83 1.089.913,09 2.648.180,74 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.775.474,77 0,00 0,00 3.775.474,77 1.106.261,79 2.669.212,98 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.813.229,52 0,00 0,00 3.813.229,52 1.122.855,71 2.690.373,80 V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 OPERACIONES CORRIENTES 93.114.080,00 1.073.806,00 1.508.575,00 95.696.461,00 1.748.040,00 93.948.421,00 A1 OPERACIONES CORRIENTES 94.045.220,80 1.089.913,09 1.497.520,00 96.632.653,89 1.769.201,03 94.863.452,86 A1 OPERACIONES CORRIENTES 94.985.673,01 1.106.261,79 1.496.710,00 97.588.644,79 1.790.654,21 95.797.990,59 A1 OPERACIONES CORRIENTES 95.935.529,74 1.122.855,71 1.496.190,00 98.554.575,45 1.812.403,65 96.742.171,80 VI INVERSIONES REALES 735.650,00 0,00 1.276.733,00 2.012.383,00 1.015.000,00 997.383,00 VI INVERSIONES REALES 743.006,50 0,00 7.000.000,00 7.743.006,50 0,00 7.743.006,50 VI INVERSIONES REALES 750.436,57 0,00 10.000.000,00 10.750.436,57 0,00 10.750.436,57 VI INVERSIONES REALES 757.940,93 0,00 5.000.000,00 5.757.940,93 47.000,00 5.710.940,93 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 OPERACIONES DE CAPITAL 735.650,00 0,00 1.276.733,00 2.012.383,00 1.015.000,00 997.383,00 A2 OPERACIONES DE CAPITAL 743.006,50 0,00 7.000.000,00 7.743.006,50 0,00 7.743.006,50 A2 OPERACIONES DE CAPITAL 750.436,57 0,00 10.000.000,00 10.750.436,57 0,00 10.750.436,57 A2 OPERACIONES DE CAPITAL 757.940,93 0,00 5.000.000,00 5.757.940,93 47.000,00 5.710.940,93 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 93.849.730,00 1.073.806,00 2.785.308,00 97.708.844,00 2.763.040,00 94.945.804,00 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.788.227,30 1.089.913,09 8.497.520,00 104.375.660,39 1.769.201,03 102.606.459,36 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 95.736.109,57 1.106.261,79 11.496.710,00 108.339.081,36 1.790.654,21 106.548.427,15 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.693.470,67 1.122.855,71 6.496.190,00 104.312.516,38 1.859.403,65 102.453.112,73 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30,30 0,00 0,00 30,30 0,00 30,30 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30,60 0,00 0,00 30,60 0,00 30,60 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 30,91 0,00 0,00 30,91 0,00 30,91 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B1 OPERACIONES FINANCIERAS 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 B1 OPERACIONES FINANCIERAS 30,30 0,00 0,00 30,30 0,00 30,30 B1 OPERACIONES FINANCIERAS 30,60 0,00 0,00 30,60 0,00 30,60 B1 OPERACIONES FINANCIERAS 30,91 0,00 0,00 30,91 0,00 30,91 B) OPERACIONES FINANCIERAS 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS 30,30 0,00 0,00 30,30 0,00 30,30 B) OPERACIONES FINANCIERAS 30,60 0,00 0,00 30,60 0,00 30,60 B) OPERACIONES FINANCIERAS 30,91 0,00 0,00 30,91 0,00 30,91 TOTAL PRESUPUESTO: 93.849.760,00 1.073.806,00 2.785.308,00 97.708.874,00 2.763.040,00 94.945.834,00 TOTAL PRESUPUESTO: 94.788.257,60 1.089.913,09 8.497.520,00 104.375.690,69 1.769.201,03 102.606.489,66 TOTAL PRESUPUESTO: 95.736.140,18 1.106.261,79 11.496.710,00 108.339.111,96 1.790.654,21 106.548.457,76 TOTAL PRESUPUESTO: 96.693.501,58 1.122.855,71 6.496.190,00 104.312.547,29 1.859.403,65 102.453.143,64