Org. Org. Org. Descrip. Pro. Pro. Desc. Cap. Desc. Capítulo Eco. Descripción Aplic. Pres. PROYECTO PRESUPUESTO 2025 PROYECTO PRESUPUESTO 2026 PROYECTO PRESUPUESTO 2027 PROYECTO PRESUPUESTO 2028 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12000 32.324,00 32.647,24 32.973,71 33.303,45 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12001 83.850,00 84.688,50 85.535,39 86.390,74 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12003 62.958,00 63.587,58 64.223,46 64.865,69 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12004 0,00 0,00 0,00 0,00 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12006 22.469,00 22.693,69 22.920,63 23.149,83 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 201.601,00 203.617,01 205.653,18 207.709,71 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 1300 22002 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD. 1300 22701 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23.500,00 23.735,00 23.972,35 24.212,07 Total 1300 225.101,00 227.352,01 229.625,53 231.921,79 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1320 21300 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 1320 22106 200,00 202,00 204,02 206,06 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 1320 22112 1.020,00 1.030,20 1.040,50 1.050,91 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. 1320 22113 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 1320 22199 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 1320 22500 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1320 22602 990,00 999,90 1.009,90 1.020,00 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1320 22699 1.030,00 1.040,30 1.050,70 1.061,21 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD. 1320 22701 4.130,00 4.171,30 4.213,01 4.255,14 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 19.370,00 19.563,70 19.759,34 19.956,93 Total 1320 19.370,00 19.563,70 19.759,34 19.956,93 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 44.121,00 44.562,21 45.007,83 45.457,91 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES 1341 22694 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1341 22699 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1341 22706 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22711 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL 1341 22711 1.073.435,00 1.084.169,35 1.095.011,04 1.105.961,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.123.435,00 1.134.669,35 1.146.016,04 1.157.476,20 Total 1341 1.167.556,00 1.179.231,56 1.191.023,88 1.202.934,11 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 1350 15100 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 12.493,00 12.617,93 12.744,11 12.871,55 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 1350 22717 467.000,00 471.670,00 476.386,70 481.150,57 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 1350 22799 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1350 23020 720,00 727,20 734,47 741,82 002 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1350 23120 510,00 515,10 520,25 525,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 483.230,00 488.062,30 492.942,92 497.872,35 Total 1350 495.723,00 500.680,23 505.687,03 510.743,90 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12003 0,00 0,00 0,00 0,00 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12006 9.263,00 9.355,63 9.449,19 9.543,68 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12009 18.274,00 18.456,74 18.641,31 18.827,72 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12100 53.137,00 53.668,37 54.205,05 54.747,10 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 94.649,00 95.595,49 96.551,44 97.516,96 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1500 22103 400,00 404,00 408,04 412,12 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1500 22400 1.045,00 1.055,45 1.066,00 1.076,66 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1500 22603 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.945,00 1.964,45 1.984,09 2.003,94 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35200 INTERESES DE DEMORA 1500 35200 2.095,00 2.115,95 2.137,11 2.158,48 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 2.095,00 2.115,95 2.137,11 2.158,48 Total 1500 98.689,00 99.675,89 100.672,65 101.679,38 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1510 15000 10.474,00 10.578,74 10.684,53 10.791,37 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.474,00 10.578,74 10.684,53 10.791,37 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22707 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 1510 22707 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACIÓN DE OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES 1510 22799 36.000,00 36.360,00 36.723,60 37.090,84 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 56.000,00 56.560,00 57.125,60 57.696,86 Total 1510 66.474,00 67.138,74 67.810,13 68.488,23 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1532 13000 94.003,00 94.943,03 95.892,46 96.851,38 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 1532 15100 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1532 16000 112.092,00 113.212,92 114.345,05 115.488,50 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1532 16202 2.761,00 2.788,61 2.816,50 2.844,66 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 270.285,00 272.987,85 275.717,73 278.474,91 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 1532 22002 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 1532 280.285,00 283.087,85 285.918,73 288.777,92 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1600 22104 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 1600 22199 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.750,00 2.777,50 2.805,28 2.833,33 Total 1600 2.750,00 2.777,50 2.805,28 2.833,33 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1621 21200 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1621 22101 16.000,00 16.160,00 16.321,60 16.484,82 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1621 22603 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS ) 1621 22612 700,00 707,00 714,07 721,21 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23.700,00 23.937,00 24.176,37 24.418,13 Total 1621 23.700,00 23.937,00 24.176,37 24.418,13 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12100 6.408,00 6.472,08 6.536,80 6.602,17 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 6.408,00 6.472,08 6.536,80 6.602,17 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1630 21200 4.800,00 4.848,00 4.896,48 4.945,44 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1630 21400 8.893,00 8.981,93 9.071,75 9.162,47 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1630 22400 10.850,00 10.958,50 11.068,09 11.178,77 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1630 22696 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1630 22703 4.242,00 4.284,42 4.327,26 4.370,54 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22713 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA 1630 22713 5.832.705,00 5.891.032,05 5.949.942,37 6.009.441,79 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.867.490,00 5.926.164,90 5.985.426,55 6.045.280,81 Total 1630 5.873.898,00 5.932.636,98 5.991.963,35 6.051.882,98 002 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21006 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO 1640 21006 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1640 22603 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 002 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 1640 22712 1.815,00 1.833,15 1.851,48 1.870,00 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.815,00 8.903,15 8.992,18 9.082,10 Total 1640 8.815,00 8.903,15 8.992,18 9.082,10 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1650 21400 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1650 22000 150,00 151,50 153,02 154,55 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 1650 22100 998.000,00 1.007.980,00 1.018.059,80 1.028.240,40 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1650 22103 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1650 22104 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.002.900,00 1.012.929,00 1.023.058,29 1.033.288,87 Total 1650 1.002.900,00 1.012.929,00 1.023.058,29 1.033.288,87 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 1710 22100 500,00 505,00 510,05 515,15 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1710 22103 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 1710 22199 66.155,00 66.816,55 67.484,72 68.159,56 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 81.655,00 82.471,55 83.296,27 84.129,23 Total 1710 81.655,00 82.471,55 83.296,27 84.129,23 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 35.388,00 35.741,88 36.099,30 36.460,29 Total 1720 35.388,00 35.741,88 36.099,30 36.460,29 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. 2210 16105 508,00 513,08 518,21 523,39 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16209 OTROS GASTOS SOCIALES. 2210 16209 95.220,00 96.172,20 97.133,92 98.105,26 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 95.728,00 96.685,28 97.652,13 98.628,65 Total 2210 95.728,00 96.685,28 97.652,13 98.628,65 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 2310 21400 500,00 505,00 510,05 515,15 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22102 SUMINISTRO DE GAS. 2310 22102 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Total 2310 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2311 16000 476.406,00 481.170,06 485.981,76 490.841,58 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 476.406,00 481.170,06 485.981,76 490.841,58 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 2311 22601 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2311 22706 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 2311 22709 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22725 CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD 2311 22725 460.000,00 464.600,00 469.246,00 473.938,46 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 483.500,00 488.335,00 493.218,35 498.150,53 Total 2311 959.906,00 969.505,06 979.200,11 988.992,11 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12101 37.999,00 38.378,99 38.762,78 39.150,41 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 2312 13000 50.719,00 51.226,19 51.738,45 52.255,84 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 2312 15000 1.888,00 1.906,88 1.925,95 1.945,21 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2312 16000 40.476,00 40.880,76 41.289,57 41.702,46 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2312 16202 1.269,00 1.281,69 1.294,51 1.307,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 132.351,00 133.674,51 135.011,26 136.361,37 002 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2312 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 2312 132.361,00 133.684,61 135.021,46 136.371,67 002 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48005 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO 2313 48005 15.400,00 15.554,00 15.709,54 15.866,64 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 15.400,00 15.554,00 15.709,54 15.866,64 Total 2313 15.400,00 15.554,00 15.709,54 15.866,64 002 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 2410 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 2410 22606 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 002 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2410 22699 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 002 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 2410 22703 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 002 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2410 22706 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 46.500,00 46.965,00 47.434,65 47.909,00 Total 2410 46.500,00 46.965,00 47.434,65 47.909,00 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12000 32.324,00 32.647,24 32.973,71 33.303,45 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12009 10.060,00 10.160,60 10.262,21 10.364,83 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12100 26.758,00 27.025,58 27.295,84 27.568,79 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12101 78.397,00 79.180,97 79.972,78 80.772,51 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3110 15000 2.073,00 2.093,73 2.114,67 2.135,81 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 3110 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 149.612,00 151.108,12 152.619,20 154.145,39 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3110 22703 131.000,00 132.310,00 133.633,10 134.969,43 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 131.000,00 132.310,00 133.633,10 134.969,43 Total 3110 280.612,00 283.418,12 286.252,30 289.114,82 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3111 22001 675,00 681,75 688,57 695,45 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 3111 22106 1.700,00 1.717,00 1.734,17 1.751,51 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3111 22601 150,00 151,50 153,02 154,55 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3111 22602 900,00 909,00 918,09 927,27 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3111 22699 970,00 979,70 989,50 999,39 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.395,00 4.438,95 4.483,34 4.528,17 Total 3111 21.861,00 22.079,61 22.300,41 22.523,41 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3112 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 429,00 433,29 437,62 442,00 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22102 SUMINISTRO DE GAS. 3112 22102 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3112 22199 24.387,00 24.630,87 24.877,18 25.125,95 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3112 22602 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 32.387,00 32.710,87 33.037,98 33.368,36 Total 3112 32.816,00 33.144,16 33.475,60 33.810,36 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3200 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3200 21600 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3200 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3200 22001 600,00 606,00 612,06 618,18 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22102 SUMINISTRO DE GAS. 3200 22102 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 47.600,00 48.076,00 48.556,76 49.042,33 Total 3200 47.600,00 48.076,00 48.556,76 49.042,33 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12009 8.904,00 8.993,04 9.082,97 9.173,80 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3230 13000 363.996,00 367.635,96 371.312,32 375.025,44 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3230 15000 8.376,00 8.459,76 8.544,36 8.629,80 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 3230 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3230 16000 148.752,00 150.239,52 151.741,92 153.259,33 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3230 16202 3.601,00 3.637,01 3.673,38 3.710,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 533.629,00 538.965,29 544.354,94 549.798,49 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3230 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3230 22703 1.070.000,00 1.080.700,00 1.091.507,00 1.102.422,07 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3230 23020 50,00 50,50 51,01 51,52 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3230 23120 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.071.100,00 1.081.811,00 1.092.629,11 1.103.555,40 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3230 48004 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48026 SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SAN PIO X AMPLIACION HORARIA 3230 48026 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48027 SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA 3230 48027 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48028 SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA 3230 48028 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48029 SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.C.Mª AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA 3230 48029 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48030 SUBVENC.NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA 3230 48030 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48031 SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA 3230 48031 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48051 CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48051 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48070 CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil 3230 48070 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48071 CONVENIO AMPA C.C.SDO. C REPARADORAS. Auxiliares de Infantil 3230 48071 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48072 CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil 3230 48072 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 106.351,00 107.414,51 108.488,66 109.573,54 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 6 INVERSIONES REALES. 62500 MOBILIARIO 3230 62500 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3230 1.711.080,00 1.728.190,80 1.745.472,71 1.762.927,44 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3240 13000 67.338,00 68.011,38 68.691,49 69.378,41 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3240 16000 17.004,00 17.174,04 17.345,78 17.519,24 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 84.342,00 85.185,42 86.037,27 86.897,65 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48055 CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48055 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48057 CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48057 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48058 CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48058 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48059 CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48059 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48060 CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48060 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48090 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL 3240 48090 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48091 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO VIRGEN DE LOURDES- EDUCACIÓN ESPECIAL 3240 48091 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 17.250,00 17.422,50 17.596,73 17.772,69 Total 3240 101.592,00 102.607,92 103.634,00 104.670,34 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3260 22717 51.706,00 52.223,06 52.745,29 53.272,74 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 51.706,00 52.223,06 52.745,29 53.272,74 Total 3260 51.706,00 52.223,06 52.745,29 53.272,74 002 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 3300 22104 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 3300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3321 21300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3321 22001 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3321 22100 47.100,00 47.571,00 48.046,71 48.527,18 002 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3321 22104 500,00 505,00 510,05 515,15 002 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD. 3321 22701 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 55.600,00 56.156,00 56.717,56 57.284,74 Total 3321 55.600,00 56.156,00 56.717,56 57.284,74 002 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12009 2.598,00 2.623,98 2.650,22 2.676,72 002 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3341 16000 58.020,00 58.600,20 59.186,20 59.778,06 002 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3341 16202 2.761,00 2.788,61 2.816,50 2.844,66 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 63.379,00 64.012,79 64.652,92 65.299,45 002 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3341 22717 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 3341 64.379,00 65.022,79 65.673,02 66.329,75 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12006 3.540,00 3.575,40 3.611,15 3.647,27 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12101 50.745,00 51.252,45 51.764,97 52.282,62 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3342 13000 909.924,00 919.023,24 928.213,47 937.495,61 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3342 15000 3.884,00 3.922,84 3.962,07 4.001,69 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 996.052,00 1.006.012,52 1.016.072,65 1.026.233,37 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 3342 21500 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22300 TRANSPORTES 3342 22300 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3342 22601 700,00 707,00 714,07 721,21 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3342 22699 21.000,00 21.210,00 21.422,10 21.636,32 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3342 22717 510.000,00 515.100,00 520.251,00 525.453,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 541.700,00 547.117,00 552.588,17 558.114,05 002 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 6 INVERSIONES REALES. 62500 MOBILIARIO 3342 62500 18.250,00 18.432,50 18.616,83 18.802,99 Total 6 INVERSIONES REALES. 18.250,00 18.432,50 18.616,83 18.802,99 Total 3342 1.556.002,00 1.571.562,02 1.587.277,64 1.603.150,42 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12003 52.465,00 52.989,65 53.519,55 54.054,74 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12006 5.619,00 5.675,19 5.731,94 5.789,26 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 58.084,00 58.664,84 59.251,49 59.844,00 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3343 22101 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3343 22400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3343 22401 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3343 22601 900,00 909,00 918,09 927,27 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3343 23120 140,00 141,40 142,81 144,24 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.040,00 6.100,40 6.161,40 6.223,02 002 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3343 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3343 64.134,00 64.775,34 65.423,09 66.077,32 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3380 12003 15.739,00 15.896,39 16.055,35 16.215,91 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3380 12009 3.814,00 3.852,14 3.890,66 3.929,57 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3380 12101 29.239,00 29.531,39 29.826,70 30.124,97 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 48.792,00 49.279,92 49.772,72 50.270,45 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3380 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3380 22703 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48009 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA 3380 48009 7.595,00 7.670,95 7.747,66 7.825,14 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 7.595,00 7.670,95 7.747,66 7.825,14 Total 3380 71.387,00 72.100,87 72.821,88 73.550,10 002 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3400 16000 58.302,00 58.885,02 59.473,87 60.068,61 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 58.302,00 58.885,02 59.473,87 60.068,61 002 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3400 22703 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 3400 63.302,00 63.935,02 64.574,37 65.220,11 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12006 7.430,00 7.504,30 7.579,34 7.655,14 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12009 6.662,00 6.728,62 6.795,91 6.863,87 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12100 14.903,00 15.052,03 15.202,55 15.354,58 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12101 41.628,00 42.044,28 42.464,72 42.889,37 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3410 13000 570.591,00 576.296,91 582.059,88 587.880,48 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3410 15000 3.564,00 3.599,64 3.635,64 3.671,99 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3410 16000 190.164,00 192.065,64 193.986,30 195.926,16 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 834.942,00 843.291,42 851.724,33 860.241,58 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3410 22401 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3410 22601 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21.000,00 21.210,00 21.422,10 21.636,32 002 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 3410 47900 90.000,00 90.900,00 91.809,00 92.727,09 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 90.000,00 90.900,00 91.809,00 92.727,09 Total 3410 945.942,00 955.401,42 964.955,43 974.604,99 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 4911 22199 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS PRIMAS DE SEGURO 4911 22401 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.600,00 5.656,00 5.712,56 5.769,69 Total 4911 5.600,00 5.656,00 5.712,56 5.769,69 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12100 13.921,00 14.060,21 14.200,81 14.342,82 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12101 39.773,00 40.170,73 40.572,44 40.978,16 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 4930 16202 634,00 640,34 646,74 653,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 54.328,00 54.871,28 55.419,99 55.974,19 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 4930 22709 47.641,00 48.117,41 48.598,58 49.084,57 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 4930 23100 180,00 181,80 183,62 185,45 002 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4930 23110 150,00 151,50 153,02 154,55 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 47.971,00 48.450,71 48.935,22 49.424,57 Total 4930 102.299,00 103.321,99 104.355,21 105.398,76 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12004 43.665,00 44.101,65 44.542,67 44.988,09 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12006 5.212,00 5.264,12 5.316,76 5.369,93 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12009 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12100 26.730,00 26.997,30 27.267,27 27.539,95 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12101 109.731,00 110.828,31 111.936,59 113.055,96 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 215.338,00 217.491,38 219.666,29 221.862,96 Total 9120 215.338,00 217.491,38 219.666,29 221.862,96 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12000 161.620,00 163.236,20 164.868,56 166.517,25 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12001 0,00 0,00 0,00 0,00 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12006 18.402,00 18.586,02 18.771,88 18.959,60 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 225.447,00 227.701,47 229.978,48 232.278,27 Total 9200 225.447,00 227.701,47 229.978,48 232.278,27 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9201 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 9201 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12000 59.260,00 59.852,60 60.451,13 61.055,64 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12001 55.900,00 56.459,00 57.023,59 57.593,83 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12003 41.972,00 42.391,72 42.815,64 43.243,79 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12006 20.197,00 20.398,97 20.602,96 20.808,99 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12009 45.132,00 45.583,32 46.039,15 46.499,54 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12100 115.720,00 116.877,20 118.045,97 119.226,43 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 355.647,00 359.203,47 362.795,50 366.423,46 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9202 23120 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 9202 356.647,00 360.213,47 363.815,60 367.453,76 002 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 9203 21500 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Total 9203 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 002 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9204 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9204 10,00 10,10 10,20 10,30 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12006 7.606,00 7.682,06 7.758,88 7.836,47 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12100 30.504,00 30.809,04 31.117,13 31.428,30 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.110,00 38.491,10 38.876,01 39.264,77 Total 9240 38.110,00 38.491,10 38.876,01 39.264,77 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12100 30.117,00 30.418,17 30.722,35 31.029,58 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9251 16000 129.996,00 131.295,96 132.608,92 133.935,01 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9251 16202 4.235,00 4.277,35 4.320,12 4.363,32 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 164.348,00 165.991,48 167.651,39 169.327,91 Total 9251 164.348,00 165.991,48 167.651,39 169.327,91 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 9260 22002 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 9260 22112 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 9260 22200 346.353,00 349.816,53 353.314,70 356.847,84 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 9260 22606 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9260 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 9260 23000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 375.353,00 379.106,53 382.897,60 386.726,57 002 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6 INVERSIONES REALES. 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9260 62600 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 Total 6 INVERSIONES REALES. 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 Total 9260 425.353,00 429.606,53 433.902,60 438.241,62 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9310 15000 14.754,00 14.901,54 15.050,56 15.201,06 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 14.754,00 14.901,54 15.050,56 15.201,06 Total 9310 14.754,00 14.901,54 15.050,56 15.201,06 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12006 6.022,00 6.082,22 6.143,04 6.204,47 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12009 7.220,00 7.292,20 7.365,12 7.438,77 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12100 20.525,00 20.730,25 20.937,55 21.146,93 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12101 64.393,00 65.036,93 65.687,30 66.344,17 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9311 15000 0,00 0,00 0,00 0,00 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 9311 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9311 16000 25.664,00 25.920,64 26.179,85 26.441,64 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9311 16202 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 134.317,00 135.660,17 137.016,77 138.386,94 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9311 22001 400,00 404,00 408,04 412,12 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 9311 22603 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9311 22712 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 9.400,00 9.494,00 9.588,94 9.684,83 Total 9311 143.717,00 145.154,17 146.605,71 148.071,77 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 9320 22199 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 9320 22602 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.750,00 2.777,50 2.805,28 2.833,33 Total 9320 2.750,00 2.777,50 2.805,28 2.833,33 002 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9330 22001 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 Total 9330 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 9340 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 002 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9340 23020 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 9340 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 002 17.405.885,00 17.579.943,85 17.755.743,29 17.933.300,72 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12101 422.954,00 427.183,54 431.455,38 435.769,93 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1300 13000 39.674,00 40.070,74 40.471,45 40.876,16 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1300 15000 12.422,00 12.546,22 12.671,68 12.798,40 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 475.050,00 479.800,50 484.598,51 489.444,49 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1300 20400 172.008,00 173.728,08 175.465,36 177.220,01 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 1300 20800 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1300 21300 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 181.508,00 183.323,08 185.156,31 187.007,87 Total 1300 656.558,00 663.123,58 669.754,82 676.452,36 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1320 21400 16.000,00 16.160,00 16.321,60 16.484,82 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 16.000,00 16.160,00 16.321,60 16.484,82 Total 1320 16.000,00 16.160,00 16.321,60 16.484,82 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1330 21400 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 1330 21600 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1330 22000 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 15.500,00 15.655,00 15.811,55 15.969,67 Total 1330 15.500,00 15.655,00 15.811,55 15.969,67 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12100 29.923,00 30.222,23 30.524,45 30.829,70 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12101 93.103,00 94.034,03 94.974,37 95.924,11 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1341 15000 7.378,00 7.451,78 7.526,30 7.601,56 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 1341 15100 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 003 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1341 16202 858,00 866,58 875,25 884,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 133.262,00 134.594,62 135.940,57 137.299,97 Total 1341 133.262,00 134.594,62 135.940,57 137.299,97 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 1500 22001 1.200,00 1.212,00 1.224,12 1.236,36 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1500 22699 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1500 22706 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 48.200,00 48.682,00 49.168,82 49.660,51 Total 1500 48.200,00 48.682,00 49.168,82 49.660,51 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 1510 22401 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1510 23120 360,00 363,60 367,24 370,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.360,00 12.483,60 12.608,44 12.734,52 Total 1510 12.360,00 12.483,60 12.608,44 12.734,52 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 3 GASTOS FINANCIEROS. 35200 INTERESES DE DEMORA 1532 35200 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 6 INVERSIONES REALES. 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1532 62600 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1532 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1600 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1600 429,00 433,29 437,62 442,00 003 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1621 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 1621 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 003 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12004 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 Total 1630 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 003 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1640 13000 38.971,00 39.360,71 39.754,32 40.151,86 003 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1640 16000 14.208,00 14.350,08 14.493,58 14.638,52 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 53.179,00 53.710,79 54.247,90 54.790,38 003 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1640 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 1640 63.179,00 63.810,79 64.448,90 65.093,39 003 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 1710 22603 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 1710 600,00 606,00 612,06 618,18 003 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12100 22.009,00 22.229,09 22.451,38 22.675,89 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 22.009,00 22.229,09 22.451,38 22.675,89 Total 1720 22.009,00 22.229,09 22.451,38 22.675,89 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 2210 16200 62.118,00 62.739,18 63.366,57 64.000,24 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 62.118,00 62.739,18 63.366,57 64.000,24 Total 2210 62.118,00 62.739,18 63.366,57 64.000,24 003 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 2310 21201 7.500,00 7.575,00 7.650,75 7.727,26 003 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 2310 21300 2.200,00 2.222,00 2.244,22 2.266,66 003 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 2310 22100 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 44.700,00 45.147,00 45.598,47 46.054,45 Total 2310 44.700,00 45.147,00 45.598,47 46.054,45 003 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2311 16202 11.045,00 11.155,45 11.267,00 11.379,67 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 11.045,00 11.155,45 11.267,00 11.379,67 003 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2311 22602 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2311 16.045,00 16.205,45 16.367,50 16.531,18 003 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12003 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 Total 2312 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 003 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 003 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12006 4.886,00 4.934,86 4.984,21 5.034,05 003 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12009 11.798,00 11.915,98 12.035,14 12.155,49 003 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12101 82.759,00 83.586,59 84.422,46 85.266,68 003 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 2410 13000 248.130,00 250.611,30 253.117,41 255.648,59 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 379.052,00 382.842,52 386.670,95 390.537,65 Total 2410 379.052,00 382.842,52 386.670,95 390.537,65 003 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 003 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3110 21200 6.300,00 6.363,00 6.426,63 6.490,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.300,00 6.363,00 6.426,63 6.490,90 Total 3110 16.793,00 16.960,93 17.130,54 17.301,84 003 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3111 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3111 10,00 10,10 10,20 10,30 003 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 3112 22706 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 3112 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12001 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3200 22601 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3200 22602 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3200 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3200 23010 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.050,00 7.120,50 7.191,71 7.263,62 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 6 INVERSIONES REALES. 62500 MOBILIARIO 3200 62500 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 6 INVERSIONES REALES. 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 3200 63.212,00 63.844,12 64.482,56 65.127,39 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12100 17.780,00 17.957,80 18.137,38 18.318,75 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 17.780,00 17.957,80 18.137,38 18.318,75 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3230 22104 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3230 22199 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 9.500,00 9.595,00 9.690,95 9.787,86 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48020 SUBVEN. NOMINAT.AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION HORARIA 3230 48020 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48033 CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48033 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48035 CONVENIO C.P F.Gª LORCA. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48035 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48036 CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48036 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48047 CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48047 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 43.391,00 43.824,91 44.263,16 44.705,79 Total 3230 70.671,00 71.377,71 72.091,49 72.812,40 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12006 0,00 0,00 0,00 0,00 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12009 10.330,00 10.433,30 10.537,63 10.643,01 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12100 17.059,00 17.229,59 17.401,89 17.575,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.389,00 27.662,89 27.939,52 28.218,91 Total 3260 27.389,00 27.662,89 27.939,52 28.218,91 003 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 3300 22111 500,00 505,00 510,05 515,15 003 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3300 22199 1.800,00 1.818,00 1.836,18 1.854,54 003 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 3300 22201 200,00 202,00 204,02 206,06 003 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3300 22400 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 Total 3300 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 003 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3321 21400 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 3321 500,00 505,00 510,05 515,15 003 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12100 5.426,00 5.480,26 5.535,06 5.590,41 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 5.426,00 5.480,26 5.535,06 5.590,41 Total 3341 5.426,00 5.480,26 5.535,06 5.590,41 003 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3342 16202 15.467,00 15.621,67 15.777,89 15.935,67 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 15.467,00 15.621,67 15.777,89 15.935,67 Total 3342 15.467,00 15.621,67 15.777,89 15.935,67 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12100 38.900,00 39.289,00 39.681,89 40.078,71 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12101 126.497,00 127.761,97 129.039,59 130.329,99 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3343 13000 241.841,00 244.259,41 246.702,00 249.169,02 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 407.238,00 411.310,38 415.423,48 419.577,72 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3343 22699 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 003 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO 3343 22718 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 50.500,00 51.005,00 51.515,05 52.030,20 Total 3343 457.738,00 462.315,38 466.938,53 471.607,92 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3380 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3380 48004 0,00 0,00 0,00 0,00 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48008 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA 3380 48008 18.775,00 18.962,75 19.152,38 19.343,90 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.775,00 18.962,75 19.152,38 19.343,90 Total 3380 18.785,00 18.972,85 19.162,58 19.354,20 003 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3400 16202 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 003 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 3400 22706 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 3400 41.698,00 42.114,98 42.536,13 42.961,49 003 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 3410 22712 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 003 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3410 22717 113.785,00 114.922,85 116.072,08 117.232,80 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 115.785,00 116.942,85 118.112,28 119.293,40 Total 3410 115.785,00 116.942,85 118.112,28 119.293,40 003 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3420 13000 1.175.305,00 1.187.058,05 1.198.928,63 1.210.917,92 003 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3420 15000 1.527,00 1.542,27 1.557,69 1.573,27 003 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3420 16000 324.671,00 327.917,71 331.196,89 334.508,86 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.501.503,00 1.516.518,03 1.531.683,21 1.547.000,04 003 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3420 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3420 21201 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 3420 1.516.503,00 1.531.668,03 1.546.984,71 1.562.454,56 003 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4310 23110 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 4310 30,00 30,30 30,60 30,91 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 4911 22602 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22613 FESTEJOS POPULARES 4911 22613 41.200,00 41.612,00 42.028,12 42.448,40 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 42.200,00 42.622,00 43.048,22 43.478,70 Total 4911 42.200,00 42.622,00 43.048,22 43.478,70 003 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 4930 21201 250,00 252,50 255,03 257,58 003 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 4930 21400 850,00 858,50 867,09 875,76 003 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 4930 22001 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 003 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 4930 22199 1.400,00 1.414,00 1.428,14 1.442,42 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 Total 4930 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9120 22001 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 9120 200,00 202,00 204,02 206,06 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12101 400.999,00 405.008,99 409.059,08 413.149,67 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9200 13000 198.242,00 200.224,42 202.226,66 204.248,93 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9200 15000 16.886,00 17.054,86 17.225,41 17.397,66 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 9200 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9200 16202 4.030,00 4.070,30 4.111,00 4.152,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 620.157,00 626.358,57 632.622,16 638.948,38 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9200 23110 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 9200 620.657,00 626.863,57 633.132,21 639.463,53 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12000 48.486,00 48.970,86 49.460,57 49.955,17 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 48.486,00 48.970,86 49.460,57 49.955,17 Total 9201 48.486,00 48.970,86 49.460,57 49.955,17 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 9202 13002 0,00 0,00 0,00 0,00 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS 9202 13100 0,00 0,00 0,00 0,00 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13101 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INCAPACIDAD TEMPORAL 9202 13101 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 9202 23300 800,00 808,00 816,08 824,24 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 800,00 808,00 816,08 824,24 Total 9202 800,00 808,00 816,08 824,24 003 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9203 22706 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 003 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 6 INVERSIONES REALES. 62300 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9203 62300 0,00 0,00 0,00 0,00 003 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 6 INVERSIONES REALES. 62500 MOBILIARIO 9203 62500 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 9203 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22705 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES. 9231 22705 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 9231 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9240 22001 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 9240 22002 2.300,00 2.323,00 2.346,23 2.369,69 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22.300,00 22.523,00 22.748,23 22.975,71 Total 9240 32.793,00 33.120,93 33.452,14 33.786,66 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12005 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 003 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 9251 22103 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 9251 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 9310 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9310 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9310 10,00 10,10 10,20 10,30 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12003 73.129,00 73.860,29 74.598,89 75.344,88 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 73.129,00 73.860,29 74.598,89 75.344,88 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 9320 22002 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 9320 73.629,00 74.365,29 75.108,94 75.860,03 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 9330 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 003 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 9330 22703 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 9330 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 3 GASTOS FINANCIEROS. 35200 INTERESES DE DEMORA 9340 35200 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,07 003 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9340 35900 45.000,00 45.450,00 45.904,50 46.363,55 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 115.000,00 116.150,00 117.311,50 118.484,62 Total 9340 115.000,00 116.150,00 117.311,50 118.484,62 Total 003 4.898.266,00 4.947.248,66 4.996.721,15 5.046.688,36 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1300 22100 66.965,00 67.634,65 68.311,00 68.994,11 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 1300 22799 10,00 10,10 10,20 10,30 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1300 23020 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1300 23120 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 68.975,00 69.664,75 70.361,40 71.065,01 Total 1300 68.975,00 69.664,75 70.361,40 71.065,01 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12003 1.322.117,00 1.335.338,17 1.348.691,55 1.362.178,47 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.322.117,00 1.335.338,17 1.348.691,55 1.362.178,47 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1320 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1320 1.322.127,00 1.335.348,27 1.348.701,75 1.362.188,77 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1330 16202 4.664,00 4.710,64 4.757,75 4.805,32 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 4.664,00 4.710,64 4.757,75 4.805,32 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 1330 22500 800,00 808,00 816,08 824,24 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 800,00 808,00 816,08 824,24 Total 1330 5.464,00 5.518,64 5.573,83 5.629,56 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21000 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS 1341 21000 15.250,00 15.402,50 15.556,53 15.712,09 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 1341 22201 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 1341 22717 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 33.250,00 33.582,50 33.918,33 34.257,51 Total 1341 33.250,00 33.582,50 33.918,33 34.257,51 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1350 16000 144.684,00 146.130,84 147.592,15 149.068,07 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1350 16202 634,00 640,34 646,74 653,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 145.318,00 146.771,18 148.238,89 149.721,28 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 1350 22106 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 004 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 1350 22199 4.914,00 4.963,14 5.012,77 5.062,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 34.914,00 35.263,14 35.615,77 35.971,93 Total 1350 180.232,00 182.034,32 183.854,66 185.693,21 004 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 Total 1510 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 004 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22721 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS 1521 22721 288.404,00 291.288,04 294.200,92 297.142,93 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 288.404,00 291.288,04 294.200,92 297.142,93 Total 1521 288.404,00 291.288,04 294.200,92 297.142,93 004 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12101 17.521,00 17.696,21 17.873,17 18.051,90 004 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1630 13000 370.142,00 373.843,42 377.581,85 381.357,67 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 387.663,00 391.539,63 395.455,03 399.409,58 Total 1630 387.663,00 391.539,63 395.455,03 399.409,58 004 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1640 21300 500,00 505,00 510,05 515,15 004 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1640 22706 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.500,00 5.555,00 5.610,55 5.666,66 Total 1640 5.500,00 5.555,00 5.610,55 5.666,66 004 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1650 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1650 10,00 10,10 10,20 10,30 004 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1710 22101 650.000,00 656.500,00 663.065,00 669.695,65 004 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1710 22696 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 004 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1710 22703 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 664.000,00 670.640,00 677.346,40 684.119,86 Total 1710 664.000,00 670.640,00 677.346,40 684.119,86 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2210 16000 103.530,00 104.565,30 105.610,95 106.667,06 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. 2210 16008 220.000,00 222.200,00 224.422,00 226.666,22 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 323.530,00 326.765,30 330.032,95 333.333,28 Total 2210 323.530,00 326.765,30 330.032,95 333.333,28 004 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 004 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 2310 22104 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2310 14.975,00 15.124,75 15.276,00 15.428,76 004 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12103 283.469,00 286.303,69 289.166,73 292.058,39 004 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 2311 13000 846.635,00 855.101,35 863.652,36 872.288,89 004 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 2311 15000 12.338,00 12.461,38 12.585,99 12.711,85 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.142.442,00 1.153.866,42 1.165.405,08 1.177.059,14 Total 2311 1.142.442,00 1.153.866,42 1.165.405,08 1.177.059,14 004 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 2312 48000 433.000,00 437.330,00 441.703,30 446.120,33 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 433.000,00 437.330,00 441.703,30 446.120,33 Total 2312 433.000,00 437.330,00 441.703,30 446.120,33 004 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2313 16000 77.052,00 77.822,52 78.600,75 79.386,75 004 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2313 16202 634,00 640,34 646,74 653,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 77.686,00 78.462,86 79.247,49 80.039,96 Total 2313 77.686,00 78.462,86 79.247,49 80.039,96 004 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12000 10.481,00 10.585,81 10.691,67 10.798,58 004 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2410 16202 1.921,00 1.940,21 1.959,61 1.979,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 12.402,00 12.526,02 12.651,28 12.777,79 004 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2410 22602 850,00 858,50 867,09 875,76 004 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2410 22603 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.850,00 1.868,50 1.887,19 1.906,06 Total 2410 14.252,00 14.394,52 14.538,47 14.683,85 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3110 16202 634,00 640,34 646,74 653,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 634,00 640,34 646,74 653,21 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3110 22400 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3110 22601 250,00 252,50 255,03 257,58 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 Total 3110 2.884,00 2.912,84 2.941,97 2.971,39 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3111 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 3111 69.648,00 70.344,48 71.047,92 71.758,40 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12101 15.666,00 15.822,66 15.980,89 16.140,70 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3112 15000 2.014,00 2.034,14 2.054,48 2.075,03 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3112 16000 9.576,00 9.671,76 9.768,48 9.866,16 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.256,00 27.528,56 27.803,85 28.081,88 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3112 22799 198.824,00 200.812,24 202.820,36 204.848,57 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 198.824,00 200.812,24 202.820,36 204.848,57 Total 3112 226.080,00 228.340,80 230.624,21 232.930,45 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12005 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 3200 23100 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 50,00 50,50 51,01 51,52 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3200 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3200 8.053,00 8.133,53 8.214,87 8.297,01 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12005 31.972,00 32.291,72 32.614,64 32.940,78 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12006 3.646,00 3.682,46 3.719,28 3.756,48 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 35.618,00 35.974,18 36.333,92 36.697,26 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 3230 22103 85.000,00 85.850,00 86.708,50 87.575,59 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22720 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL 3230 22720 1.351.947,00 1.365.466,47 1.379.121,13 1.392.912,35 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.436.947,00 1.451.316,47 1.465.829,63 1.480.487,93 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48038 CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48038 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48069 CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil 3230 48069 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 22.335,00 22.558,35 22.783,93 23.011,77 Total 3230 1.494.900,00 1.509.849,00 1.524.947,49 1.540.196,96 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3260 15000 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3260 0,00 0,00 0,00 0,00 004 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3300 22601 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 3300 500,00 505,00 510,05 515,15 004 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3321 16202 9.329,00 9.422,29 9.516,51 9.611,68 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 9.329,00 9.422,29 9.516,51 9.611,68 004 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3321 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 004 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3321 23120 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.200,00 5.252,00 5.304,52 5.357,57 Total 3321 14.529,00 14.674,29 14.821,03 14.969,24 004 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 004 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12006 1.531,00 1.546,31 1.561,77 1.577,39 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.264,00 10.366,64 10.470,31 10.575,01 004 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3341 22199 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 004 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3341 22799 4.050,00 4.090,50 4.131,41 4.172,72 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.050,00 10.150,50 10.252,01 10.354,53 Total 3341 20.314,00 20.517,14 20.722,31 20.929,53 004 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12009 7.662,00 7.738,62 7.816,01 7.894,17 004 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12100 16.279,00 16.441,79 16.606,21 16.772,27 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 23.941,00 24.180,41 24.422,21 24.666,44 004 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. 3342 22299 100,00 101,00 102,01 103,03 004 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3342 23020 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 3342 24.241,00 24.483,41 24.728,24 24.975,53 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3343 16202 5.075,00 5.125,75 5.177,01 5.228,78 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 5.075,00 5.125,75 5.177,01 5.228,78 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3343 22001 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3343 22100 11.200,00 11.312,00 11.425,12 11.539,37 004 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 3343 23100 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.230,00 12.352,30 12.475,82 12.600,58 Total 3343 17.305,00 17.478,05 17.652,83 17.829,36 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48011 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A ASOC. TERCERA EDAD REINA SOFIA 3380 48011 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 6 INVERSIONES REALES. 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3380 62300 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3380 0,00 0,00 0,00 0,00 004 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3400 13000 63.095,00 63.725,95 64.363,21 65.006,84 004 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3400 15000 1.653,00 1.669,53 1.686,23 1.703,09 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 64.748,00 65.395,48 66.049,43 66.709,93 Total 3400 64.748,00 65.395,48 66.049,43 66.709,93 004 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 3410 22603 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 004 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22613 FESTEJOS POPULARES 3410 22613 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 17.000,00 17.170,00 17.341,70 17.515,12 Total 3410 17.000,00 17.170,00 17.341,70 17.515,12 004 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3420 21300 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 004 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22701 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD 3420 22701 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 004 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3420 22703 1.000.000,00 1.010.000,00 1.020.100,00 1.030.301,00 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.033.000,00 1.043.330,00 1.053.763,30 1.064.300,93 Total 3420 1.033.000,00 1.043.330,00 1.053.763,30 1.064.300,93 004 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 4310 23000 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 4310 30,00 30,30 30,60 30,91 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 4911 22712 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4911 23010 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 101.000,00 102.010,00 103.030,10 104.060,40 Total 4911 101.000,00 102.010,00 103.030,10 104.060,40 004 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 4930 22706 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 4930 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9120 15000 6.981,00 7.050,81 7.121,32 7.192,53 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 6.981,00 7.050,81 7.121,32 7.192,53 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 9120 22602 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 9120 7.281,00 7.353,81 7.427,35 7.501,62 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12006 20.848,00 21.056,48 21.267,04 21.479,72 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 38.314,00 38.697,14 39.084,11 39.474,95 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS 9201 22199 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 9201 38.514,00 38.899,14 39.288,13 39.681,01 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9202 23010 500,00 505,00 510,05 515,15 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9202 23020 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 9202 23100 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.800,00 3.838,00 3.876,38 3.915,14 Total 9202 3.800,00 3.838,00 3.876,38 3.915,14 004 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12001 55.900,00 56.459,00 57.023,59 57.593,83 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 55.900,00 56.459,00 57.023,59 57.593,83 004 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22102 SUMINISTRO DE GAS. 9203 22102 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 9203 56.000,00 56.560,00 57.125,60 57.696,86 004 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22700 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES 9204 22700 3.021.000,00 3.051.210,00 3.081.722,10 3.112.539,32 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.021.000,00 3.051.210,00 3.081.722,10 3.112.539,32 Total 9204 3.021.000,00 3.051.210,00 3.081.722,10 3.112.539,32 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12009 12.634,00 12.760,34 12.887,94 13.016,82 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 12.634,00 12.760,34 12.887,94 13.016,82 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 9240 22199 500,00 505,00 510,05 515,15 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 9240 22601 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9240 24000 57.000,00 57.570,00 58.145,70 58.727,16 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 77.500,00 78.275,00 79.057,75 79.848,33 Total 9240 90.134,00 91.035,34 91.945,69 92.865,15 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12006 5.668,00 5.724,68 5.781,93 5.839,75 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12009 13.194,00 13.325,94 13.459,20 13.593,79 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 18.862,00 19.050,62 19.241,13 19.433,54 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS 9251 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9251 23120 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 9251 20.362,00 20.565,62 20.771,28 20.978,99 004 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12001 41.925,00 42.344,25 42.767,69 43.195,37 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 41.925,00 42.344,25 42.767,69 43.195,37 Total 9260 41.925,00 42.344,25 42.767,69 43.195,37 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12101 327.333,00 330.606,33 333.912,39 337.251,52 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9310 13000 135.535,00 136.890,35 138.259,25 139.641,85 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 9310 13001 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 462.868,00 467.496,68 472.171,65 476.893,36 Total 9310 462.868,00 467.496,68 472.171,65 476.893,36 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12009 46.814,00 47.282,14 47.754,96 48.232,51 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 46.814,00 47.282,14 47.754,96 48.232,51 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 9320 22603 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 9320 51.814,00 52.332,14 52.855,46 53.384,02 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12101 41.628,00 42.044,28 42.464,72 42.889,37 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9340 13000 43.889,00 44.327,89 44.771,17 45.218,88 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9340 15000 2.394,00 2.417,94 2.442,12 2.466,54 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 87.911,00 88.790,11 89.678,01 90.574,79 004 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9340 22712 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 9340 95.911,00 96.870,11 97.838,81 98.817,20 Total 004 11.978.830,00 12.098.618,30 12.219.604,48 12.341.800,53 005 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1300 22400 26.905,00 27.174,05 27.445,79 27.720,25 005 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 1300 22500 200,00 202,00 204,02 206,06 005 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 1300 22601 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30.105,00 30.406,05 30.710,11 31.017,21 005 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 6 INVERSIONES REALES. 62400 INVERSIÓN EN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 1300 62400 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 005 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 6 INVERSIONES REALES. 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 1300 62900 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 Total 6 INVERSIONES REALES. 36.000,00 36.360,00 36.723,60 37.090,84 Total 1300 66.105,00 66.766,05 67.433,71 68.108,05 005 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1320 16202 62.002,00 62.622,02 63.248,24 63.880,72 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 62.002,00 62.622,02 63.248,24 63.880,72 Total 1320 62.002,00 62.622,02 63.248,24 63.880,72 005 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12003 115.423,00 116.577,23 117.743,00 118.920,43 005 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12006 16.049,00 16.209,49 16.371,58 16.535,30 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 131.472,00 132.786,72 134.114,59 135.455,73 Total 1330 131.472,00 132.786,72 134.114,59 135.455,73 005 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12006 24.755,00 25.002,55 25.252,58 25.505,10 005 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12009 56.632,00 57.198,32 57.770,30 58.348,01 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 81.387,00 82.200,87 83.022,88 83.853,11 Total 1510 81.387,00 82.200,87 83.022,88 83.853,11 005 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 1532 21600 2.200,00 2.222,00 2.244,22 2.266,66 005 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1532 22696 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 14.200,00 14.342,00 14.485,42 14.630,27 Total 1532 14.200,00 14.342,00 14.485,42 14.630,27 005 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22714 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA 1621 22714 5.832.705,00 5.891.032,05 5.949.942,37 6.009.441,79 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.832.705,00 5.891.032,05 5.949.942,37 6.009.441,79 Total 1621 5.832.705,00 5.891.032,05 5.949.942,37 6.009.441,79 005 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL 1630 21007 2.200,00 2.222,00 2.244,22 2.266,66 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.200,00 2.222,00 2.244,22 2.266,66 Total 1630 2.200,00 2.222,00 2.244,22 2.266,66 005 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12101 98.379,00 99.362,79 100.356,42 101.359,98 005 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1710 13000 870.117,00 878.818,17 887.606,35 896.482,42 005 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1710 15000 2.621,00 2.647,21 2.673,68 2.700,42 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 971.117,00 980.828,17 990.636,45 1.000.542,82 005 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1710 21400 15.450,00 15.604,50 15.760,55 15.918,15 005 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1710 22706 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 18.450,00 18.634,50 18.820,85 19.009,05 Total 1710 989.567,00 999.462,67 1.009.457,30 1.019.551,87 005 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL 1720 21007 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 005 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 1720 22799 177.637,00 179.413,37 181.207,50 183.019,58 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 187.637,00 189.513,37 191.408,50 193.322,59 Total 1720 187.637,00 189.513,37 191.408,50 193.322,59 005 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 2310 15000 109,00 110,09 111,19 112,30 005 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2310 16000 14.556,00 14.701,56 14.848,58 14.997,06 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 14.665,00 14.811,65 14.959,77 15.109,36 005 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 2310 22712 100,00 101,00 102,01 103,03 005 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 2310 23010 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 2310 15.265,00 15.417,65 15.571,83 15.727,54 005 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12000 8.081,00 8.161,81 8.243,43 8.325,86 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 8.081,00 8.161,81 8.243,43 8.325,86 Total 2311 8.081,00 8.161,81 8.243,43 8.325,86 005 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 2312 22606 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 005 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2312 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 005 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 2312 22703 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 Total 2312 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 005 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12006 6.594,00 6.659,94 6.726,54 6.793,80 005 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12009 12.168,00 12.289,68 12.412,58 12.536,70 005 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12100 29.806,00 30.104,06 30.405,10 30.709,15 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 48.568,00 49.053,68 49.544,22 50.039,66 005 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2313 22602 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 005 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 2313 48000 31.900,00 32.219,00 32.541,19 32.866,60 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 31.900,00 32.219,00 32.541,19 32.866,60 Total 2313 82.968,00 83.797,68 84.635,66 85.482,01 005 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 2410 22100 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 Total 2410 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 005 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3110 22100 22.200,00 22.422,00 22.646,22 22.872,68 005 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3110 22101 500,00 505,00 510,05 515,15 005 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 3110 22103 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 24.200,00 24.442,00 24.686,42 24.933,28 Total 3110 24.200,00 24.442,00 24.686,42 24.933,28 005 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3112 21200 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 3112 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12101 115.421,00 116.575,21 117.740,96 118.918,37 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 115.421,00 116.575,21 117.740,96 118.918,37 Total 3200 115.421,00 116.575,21 117.740,96 118.918,37 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3230 21300 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 3230 21500 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.050,00 5.100,50 5.151,51 5.203,02 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48023 SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCO GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA 3230 48023 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48042 CONVENIO CEIP B. PÉREZ GALDÓS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48042 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48043 CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48043 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48065 CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil 3230 48065 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48085 CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion 3230 48085 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 40.126,00 40.527,26 40.932,53 41.341,86 Total 3230 45.176,00 45.627,76 46.084,04 46.544,88 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22300 TRANSPORTES 3260 22300 8.302,00 8.385,02 8.468,87 8.553,56 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.302,00 8.385,02 8.468,87 8.553,56 Total 3260 8.302,00 8.385,02 8.468,87 8.553,56 005 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 3300 21500 250,00 252,50 255,03 257,58 005 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3300 21600 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 005 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3300 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 005 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 3300 22706 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.250,00 4.292,50 4.335,43 4.378,78 005 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3300 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3300 4.260,00 4.302,60 4.345,63 4.389,08 005 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12003 146.902,00 148.371,02 149.854,73 151.353,28 005 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 005 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12006 32.569,00 32.894,69 33.223,64 33.555,87 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 196.937,00 198.906,37 200.895,43 202.904,39 005 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3321 22703 61.000,00 61.610,00 62.226,10 62.848,36 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 61.000,00 61.610,00 62.226,10 62.848,36 Total 3321 257.937,00 260.516,37 263.121,53 265.752,75 005 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48001 PREMIO BLAS DE OTERO 3341 48001 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 005 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48013 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL 3341 48013 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 Total 3341 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 005 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 3343 22606 9.740,00 9.837,40 9.935,77 10.035,13 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 9.740,00 9.837,40 9.935,77 10.035,13 Total 3343 9.740,00 9.837,40 9.935,77 10.035,13 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3380 22601 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22613 FESTEJOS POPULARES 3380 22613 650.000,00 656.500,00 663.065,00 669.695,65 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3380 22799 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,07 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 722.500,00 729.725,00 737.022,25 744.392,47 Total 3380 722.500,00 729.725,00 737.022,25 744.392,47 005 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12100 15.952,00 16.111,52 16.272,64 16.435,36 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 15.952,00 16.111,52 16.272,64 16.435,36 005 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3400 21400 700,00 707,00 714,07 721,21 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 700,00 707,00 714,07 721,21 Total 3400 16.652,00 16.818,52 16.986,71 17.156,57 005 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3420 22101 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,07 005 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22102 SUMINISTRO DE GAS 3420 22102 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,07 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 140.000,00 141.400,00 142.814,00 144.242,14 Total 3420 140.000,00 141.400,00 142.814,00 144.242,14 005 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 4310 22000 800,00 808,00 816,08 824,24 005 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 4310 22199 40,00 40,40 40,80 41,21 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 840,00 848,40 856,88 865,45 Total 4310 840,00 848,40 856,88 865,45 005 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4313 20300 32.000,00 32.320,00 32.643,20 32.969,63 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 32.000,00 32.320,00 32.643,20 32.969,63 Total 4313 32.000,00 32.320,00 32.643,20 32.969,63 005 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 4930 13000 46.699,00 47.165,99 47.637,65 48.114,03 005 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 4930 15000 585,00 590,85 596,76 602,73 005 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 4930 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 47.284,00 47.756,84 48.234,41 48.716,75 Total 4930 47.284,00 47.756,84 48.234,41 48.716,75 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES 9120 48006 75.000,00 75.750,00 76.507,50 77.272,58 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 75.000,00 75.750,00 76.507,50 77.272,58 Total 9120 75.000,00 75.750,00 76.507,50 77.272,58 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 9200 22603 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9200 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9200 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9200 6.010,00 6.070,10 6.130,80 6.192,11 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 9202 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22202 COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS. 9202 22202 150,00 151,50 153,02 154,55 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 9202 22601 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.150,00 10.251,50 10.354,02 10.457,56 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9202 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9202 10.160,00 10.261,60 10.364,22 10.467,86 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 9205 22709 81.500,00 82.315,00 83.138,15 83.969,53 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 81.500,00 82.315,00 83.138,15 83.969,53 Total 9205 81.500,00 82.315,00 83.138,15 83.969,53 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12100 28.112,00 28.393,12 28.677,05 28.963,82 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12101 80.185,00 80.986,85 81.796,72 82.614,69 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 108.297,00 109.379,97 110.473,77 111.578,51 Total 9231 108.297,00 109.379,97 110.473,77 111.578,51 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9240 22712 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO 9240 22718 18.100,00 18.281,00 18.463,81 18.648,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 19.100,00 19.291,00 19.483,91 19.678,75 Total 9240 19.100,00 19.291,00 19.483,91 19.678,75 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 9260 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9260 16000 159.288,00 160.880,88 162.489,69 164.114,59 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9260 16202 3.825,00 3.863,25 3.901,88 3.940,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 163.113,00 164.744,13 166.391,57 168.055,49 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9260 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 005 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6 INVERSIONES REALES. 62500 MOBILIARIO 9260 62500 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 6 INVERSIONES REALES. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 9260 173.123,00 174.854,23 176.602,77 178.368,80 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22715 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN 9310 22715 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 9310 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9320 16202 8.060,00 8.140,60 8.222,01 8.304,23 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 8.060,00 8.140,60 8.222,01 8.304,23 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO 9320 22718 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9320 22799 404.000,00 408.040,00 412.120,40 416.241,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 424.000,00 428.240,00 432.522,40 436.847,62 Total 9320 432.060,00 436.380,60 440.744,41 445.151,85 005 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 Total 9340 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 Total 005 9.864.126,00 9.962.767,26 10.062.394,93 10.163.018,88 006 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1300 22103 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 006 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1300 22706 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 1300 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 006 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12009 371.557,00 375.272,57 379.025,30 382.815,55 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 371.557,00 375.272,57 379.025,30 382.815,55 Total 1320 371.557,00 375.272,57 379.025,30 382.815,55 006 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 1330 15100 15.500,00 15.655,00 15.811,55 15.969,67 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 15.500,00 15.655,00 15.811,55 15.969,67 Total 1330 15.500,00 15.655,00 15.811,55 15.969,67 006 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1350 13000 434.305,00 438.648,05 443.034,53 447.464,88 006 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1350 15000 2.671,00 2.697,71 2.724,69 2.751,93 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 436.976,00 441.345,76 445.759,22 450.216,81 006 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1350 22000 206,00 208,06 210,14 212,24 006 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 1350 22105 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.706,00 1.723,06 1.740,29 1.757,69 Total 1350 438.682,00 443.068,82 447.499,51 451.974,50 006 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 Total 1510 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 006 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1532 22000 150,00 151,50 153,02 154,55 006 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES 1532 22694 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.150,00 7.221,50 7.293,72 7.366,65 Total 1532 7.150,00 7.221,50 7.293,72 7.366,65 006 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 46300 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES. 1623 46300 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 Total 1623 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 006 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1630 16202 1.063,00 1.073,63 1.084,37 1.095,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.063,00 1.073,63 1.084,37 1.095,21 Total 1630 1.063,00 1.073,63 1.084,37 1.095,21 006 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1640 22703 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 Total 1640 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 006 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR 1720 41000 1.073.806,00 1.084.544,06 1.095.389,50 1.106.343,40 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.073.806,00 1.084.544,06 1.095.389,50 1.106.343,40 Total 1720 1.073.806,00 1.084.544,06 1.095.389,50 1.106.343,40 006 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 2210 22799 26.400,00 26.664,00 26.930,64 27.199,95 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 26.400,00 26.664,00 26.930,64 27.199,95 Total 2210 26.400,00 26.664,00 26.930,64 27.199,95 006 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12006 495,00 499,95 504,95 510,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 495,00 499,95 504,95 510,00 006 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 2310 22199 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2310 995,00 1.004,95 1.015,00 1.025,15 006 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12009 45.058,00 45.508,58 45.963,67 46.423,30 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 45.058,00 45.508,58 45.963,67 46.423,30 006 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 2311 22001 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 006 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 2311 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 2311 22401 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 13.000,00 13.130,00 13.261,30 13.393,91 Total 2311 58.058,00 58.638,58 59.224,97 59.817,22 006 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 2312 22100 1.400,00 1.414,00 1.428,14 1.442,42 006 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 2312 22101 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.410,00 1.424,10 1.438,34 1.452,72 Total 2312 1.410,00 1.424,10 1.438,34 1.452,72 006 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 2313 22709 50.338,00 50.841,38 51.349,79 51.863,29 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 50.338,00 50.841,38 51.349,79 51.863,29 Total 2313 50.338,00 50.841,38 51.349,79 51.863,29 006 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2410 22400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 2410 22712 3.780,00 3.817,80 3.855,98 3.894,54 006 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 2410 22799 8.940,00 9.029,40 9.119,69 9.210,89 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 13.720,00 13.857,20 13.995,77 14.135,73 Total 2410 13.720,00 13.857,20 13.995,77 14.135,73 006 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3110 21300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3110 22199 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 3110 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 006 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12009 2.612,00 2.638,12 2.664,50 2.691,15 006 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12100 5.426,00 5.480,26 5.535,06 5.590,41 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 8.038,00 8.118,38 8.199,56 8.281,56 Total 3112 8.038,00 8.118,38 8.199,56 8.281,56 006 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3200 23120 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 3200 600,00 606,00 612,06 618,18 006 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3230 22101 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 006 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3230 23010 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 42.050,00 42.470,50 42.895,21 43.324,16 006 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48046 CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48046 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 006 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48050 CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48050 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 006 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48062 CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOSAuxiliares de Infantil 3230 48062 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 006 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48068 CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil 3230 48068 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 32.070,00 32.390,70 32.714,61 33.041,75 Total 3230 74.120,00 74.861,20 75.609,81 76.365,91 006 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 3300 22103 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 006 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3300 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3300 23120 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.100,00 7.171,00 7.242,71 7.315,14 Total 3300 7.100,00 7.171,00 7.242,71 7.315,14 006 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 3321 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 006 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3321 16000 292.669,00 295.595,69 298.551,65 301.537,16 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 292.669,00 295.595,69 298.551,65 301.537,16 Total 3321 292.669,00 295.595,69 298.551,65 301.537,16 006 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3341 22401 500,00 505,00 510,05 515,15 006 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 3341 22606 9.500,00 9.595,00 9.690,95 9.787,86 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 3341 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 006 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3343 21201 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 006 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3343 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 Total 3343 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 006 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3400 22400 33.000,00 33.330,00 33.663,30 33.999,93 006 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3400 22699 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 35.500,00 35.855,00 36.213,55 36.575,69 Total 3400 35.500,00 35.855,00 36.213,55 36.575,69 006 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3420 22699 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,11 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,11 Total 3420 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,11 006 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 4310 22799 65.000,00 65.650,00 66.306,50 66.969,57 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 65.000,00 65.650,00 66.306,50 66.969,57 006 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48000 PREMIOS EMPRENDIMIENTO MAJADAHONDA 4310 48000 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 Total 4310 77.000,00 77.770,00 78.547,70 79.333,18 006 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12009 2.902,00 2.931,02 2.960,33 2.989,93 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.902,00 2.931,02 2.960,33 2.989,93 Total 4313 2.902,00 2.931,02 2.960,33 2.989,93 006 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4411 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 4411 10,00 10,10 10,20 10,30 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4911 23020 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 4911 500,00 505,00 510,05 515,15 006 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4930 23020 200,00 202,00 204,02 206,06 006 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4930 23120 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 400,00 404,00 408,04 412,12 Total 4930 400,00 404,00 408,04 412,12 006 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9120 22699 8.900,00 8.989,00 9.078,89 9.169,68 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.900,00 8.989,00 9.078,89 9.169,68 Total 9120 8.900,00 8.989,00 9.078,89 9.169,68 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9200 23020 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 9200 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12101 261.287,00 263.899,87 266.538,87 269.204,26 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 261.287,00 263.899,87 266.538,87 269.204,26 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9201 23120 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 9201 262.287,00 264.909,87 267.558,97 270.234,56 006 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9202 22712 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 9202 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 006 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12009 20.318,00 20.521,18 20.726,39 20.933,66 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 20.318,00 20.521,18 20.726,39 20.933,66 006 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 9203 21200 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 006 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 9203 22104 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 006 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 9203 22199 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 18.100,00 18.281,00 18.463,81 18.648,45 006 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 3 GASTOS FINANCIEROS. 35200 INTERESES DE DEMORA 9203 35200 7.505,00 7.580,05 7.655,85 7.732,41 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 7.505,00 7.580,05 7.655,85 7.732,41 Total 9203 45.923,00 46.382,23 46.846,05 47.314,51 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9206 CONTRATACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 9206 22201 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 9206 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 Total 9231 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9240 22799 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9240 23020 100,00 101,00 102,01 103,03 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9240 23120 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.200,00 12.322,00 12.445,22 12.569,67 Total 9240 12.200,00 12.322,00 12.445,22 12.569,67 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 9251 22201 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 9251 61.479,00 62.093,79 62.714,73 63.341,88 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12006 16.249,00 16.411,49 16.575,60 16.741,36 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 16.249,00 16.411,49 16.575,60 16.741,36 006 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 9260 23100 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 9260 17.249,00 17.421,49 17.595,70 17.771,66 006 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12009 39.788,00 40.185,88 40.587,74 40.993,62 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 39.788,00 40.185,88 40.587,74 40.993,62 006 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9310 23110 180,00 181,80 183,62 185,45 006 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9310 23120 180,00 181,80 183,62 185,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 360,00 363,60 367,24 370,91 Total 9310 40.148,00 40.549,48 40.954,97 41.364,52 006 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12100 111.152,00 112.263,52 113.386,16 114.520,02 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 111.152,00 112.263,52 113.386,16 114.520,02 Total 9320 111.152,00 112.263,52 113.386,16 114.520,02 006 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12009 6.150,00 6.211,50 6.273,62 6.336,35 006 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12100 14.903,00 15.052,03 15.202,55 15.354,58 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 21.053,00 21.263,53 21.476,17 21.690,93 Total 9340 21.053,00 21.263,53 21.476,17 21.690,93 Total 006 3.953.273,00 3.992.805,73 4.032.733,79 4.073.061,13 007 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12100 113.319,00 114.452,19 115.596,71 116.752,68 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 113.319,00 114.452,19 115.596,71 116.752,68 007 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1300 22104 161.060,00 162.670,60 164.297,31 165.940,28 007 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 1300 22105 1.100,00 1.111,00 1.122,11 1.133,33 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 162.160,00 163.781,60 165.419,42 167.073,61 Total 1300 275.479,00 278.233,79 281.016,13 283.826,29 007 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12100 804.610,00 812.656,10 820.782,66 828.990,49 007 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12101 4.969.217,00 5.018.909,17 5.069.098,26 5.119.789,24 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 5.773.827,00 5.831.565,27 5.889.880,92 5.948.779,73 007 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1320 22103 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 Total 1320 5.798.827,00 5.856.815,27 5.915.383,42 5.974.537,26 007 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12009 12.368,00 12.491,68 12.616,60 12.742,76 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 12.368,00 12.491,68 12.616,60 12.742,76 Total 1341 12.368,00 12.491,68 12.616,60 12.742,76 007 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1350 20400 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 1350 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 007 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1360 22501 2.450.000,00 2.474.500,00 2.499.245,00 2.524.237,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.450.000,00 2.474.500,00 2.499.245,00 2.524.237,45 Total 1360 2.450.000,00 2.474.500,00 2.499.245,00 2.524.237,45 007 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1500 21400 720,00 727,20 734,47 741,82 007 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22697 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 1500 22697 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.720,00 3.757,20 3.794,77 3.832,72 Total 1500 3.720,00 3.757,20 3.794,77 3.832,72 007 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12100 51.046,00 51.556,46 52.072,02 52.592,74 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 51.046,00 51.556,46 52.072,02 52.592,74 007 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20900 CÁNONES 1532 20900 1.700,00 1.717,00 1.734,17 1.751,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.700,00 1.717,00 1.734,17 1.751,51 Total 1532 52.746,00 53.273,46 53.806,19 54.344,26 007 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1600 16000 49.308,00 49.801,08 50.299,09 50.802,08 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 49.308,00 49.801,08 50.299,09 50.802,08 Total 1600 49.308,00 49.801,08 50.299,09 50.802,08 007 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1630 22104 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 1630 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 007 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22798 CONTRATACION OTROS TRABAJOS OTRAS EMP. O PROF (NO AMPLIABLE) 1640 22798 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 1640 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 007 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12000 7.973,00 8.052,73 8.133,26 8.214,59 007 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 35.923,00 36.282,23 36.645,05 37.011,50 007 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 1710 22111 11.950,00 12.069,50 12.190,20 12.312,10 007 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1710 22400 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 19.950,00 20.149,50 20.351,00 20.554,50 Total 1710 55.873,00 56.431,73 56.996,05 57.566,01 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16204 ACCIÓN SOCIAL. 2210 16204 250.380,00 252.883,80 255.412,64 257.966,76 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 250.380,00 252.883,80 255.412,64 257.966,76 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 83101 PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS 2210 83101 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30,00 30,30 30,60 30,91 Total 2210 250.410,00 252.914,10 255.443,24 257.997,67 007 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12009 3.174,00 3.205,74 3.237,80 3.270,18 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.174,00 3.205,74 3.237,80 3.270,18 007 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 2310 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 007 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 2310 21500 500,00 505,00 510,05 515,15 007 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2310 22400 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 Total 2310 11.674,00 11.790,74 11.908,65 12.027,73 007 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2311 22699 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 Total 2311 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 007 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12009 5.480,00 5.534,80 5.590,15 5.646,05 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 5.480,00 5.534,80 5.590,15 5.646,05 007 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22102 SUMINISTRO DE GAS. 2312 22102 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2312 7.480,00 7.554,80 7.630,35 7.706,65 007 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2313 22000 400,00 404,00 408,04 412,12 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 400,00 404,00 408,04 412,12 Total 2313 400,00 404,00 408,04 412,12 007 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22610 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS 2410 22610 100,00 101,00 102,01 103,03 007 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 2410 23110 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2410 300,00 303,00 306,03 309,09 007 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3110 16000 43.080,00 43.510,80 43.945,91 44.385,37 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 43.080,00 43.510,80 43.945,91 44.385,37 007 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3110 22717 312.500,00 315.625,00 318.781,25 321.969,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 312.500,00 315.625,00 318.781,25 321.969,06 Total 3110 355.580,00 359.135,80 362.727,16 366.354,43 007 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 007 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3111 22703 27.500,00 27.775,00 28.052,75 28.333,28 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 27.500,00 27.775,00 28.052,75 28.333,28 Total 3111 55.450,00 56.004,50 56.564,55 57.130,19 007 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3112 22703 26.507,00 26.772,07 27.039,79 27.310,19 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 26.507,00 26.772,07 27.039,79 27.310,19 Total 3112 26.507,00 26.772,07 27.039,79 27.310,19 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12009 15.252,00 15.404,52 15.558,57 15.714,15 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 15.252,00 15.404,52 15.558,57 15.714,15 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3200 20300 2.420,00 2.444,20 2.468,64 2.493,33 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO 3200 21500 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3200 22400 13.180,00 13.311,80 13.444,92 13.579,37 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 16.600,00 16.766,00 16.933,66 17.103,00 Total 3200 31.852,00 32.170,52 32.492,23 32.817,15 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3230 12101 87.784,00 88.661,84 89.548,46 90.443,94 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 87.784,00 88.661,84 89.548,46 90.443,94 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3230 20300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3230 22717 169.600,00 171.296,00 173.008,96 174.739,05 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 170.600,00 172.306,00 174.029,06 175.769,35 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48032 CONVENIO C.P A.MACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48032 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48041 CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48041 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48052 CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48052 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48063 CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil 3230 48063 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 31.135,00 31.446,35 31.760,81 32.078,42 Total 3230 289.519,00 292.414,19 295.338,33 298.291,72 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3240 22199 2.081,00 2.101,81 2.122,83 2.144,06 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3240 22717 5.400,00 5.454,00 5.508,54 5.563,63 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3240 22799 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.481,00 12.605,81 12.731,87 12.859,19 Total 3240 12.481,00 12.605,81 12.731,87 12.859,19 007 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3321 22000 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 500,00 505,00 510,05 515,15 007 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 6 INVERSIONES REALES. 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3321 62300 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 Total 6 INVERSIONES REALES. 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 Total 3321 80.500,00 81.305,00 82.118,05 82.939,23 007 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3341 13000 184.735,00 186.582,35 188.448,17 190.332,66 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 184.735,00 186.582,35 188.448,17 190.332,66 007 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22300 TRANSPORTES 3341 22300 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 3341 186.735,00 188.602,35 190.488,37 192.393,26 007 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3342 12001 2.329,00 2.352,29 2.375,81 2.399,57 007 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3342 16000 297.951,00 300.930,51 303.939,82 306.979,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 300.280,00 303.282,80 306.315,63 309.378,78 007 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 3342 22799 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 Total 3342 400.280,00 404.282,80 408.325,63 412.408,88 007 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3343 22199 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 Total 3343 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 007 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 007 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12006 2.622,00 2.648,22 2.674,70 2.701,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 11.355,00 11.468,55 11.583,24 11.699,07 Total 3400 11.355,00 11.468,55 11.583,24 11.699,07 007 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 007 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3410 16202 4.030,00 4.070,30 4.111,00 4.152,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 14.523,00 14.668,23 14.814,91 14.963,06 007 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22300 TRANSPORTES 3410 22300 12.441,00 12.565,41 12.691,06 12.817,97 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.441,00 12.565,41 12.691,06 12.817,97 Total 3410 26.964,00 27.233,64 27.505,98 27.781,04 007 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3420 21400 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 3420 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 007 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12100 6.081,00 6.141,81 6.203,23 6.265,26 007 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12101 17.521,00 17.696,21 17.873,17 18.051,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 23.602,00 23.838,02 24.076,40 24.317,16 007 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL 4313 21007 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 4313 24.602,00 24.848,02 25.096,50 25.347,47 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 4910 21600 500,00 505,00 510,05 515,15 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 4910 22002 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 4910 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 4911 22601 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 4911 22717 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 4911 23100 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4911 23110 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.500,00 12.625,00 12.751,25 12.878,76 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4911 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 4911 12.510,00 12.635,10 12.761,45 12.889,07 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120 23300 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,12 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,12 Total 9120 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,12 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12100 133.804,00 135.142,04 136.493,46 137.858,40 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 133.804,00 135.142,04 136.493,46 137.858,40 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9200 22000 150,00 151,50 153,02 154,55 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 150,00 151,50 153,02 154,55 Total 9200 133.954,00 135.293,54 136.646,48 138.012,94 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9201 13000 83.560,00 84.395,60 85.239,56 86.091,95 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9201 15000 9.714,00 9.811,14 9.909,25 10.008,34 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 93.274,00 94.206,74 95.148,81 96.100,30 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9201 22002 800,00 808,00 816,08 824,24 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 800,00 808,00 816,08 824,24 Total 9201 94.074,00 95.014,74 95.964,89 96.924,54 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9202 13000 140.702,00 142.109,02 143.530,11 144.965,41 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 140.702,00 142.109,02 143.530,11 144.965,41 Total 9202 140.702,00 142.109,02 143.530,11 144.965,41 007 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12100 55.203,00 55.755,03 56.312,58 56.875,71 007 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12101 172.651,00 174.377,51 176.121,29 177.882,50 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 227.854,00 230.132,54 232.433,87 234.758,20 007 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 9203 21400 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 007 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9203 22799 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 154.500,00 156.045,00 157.605,45 159.181,50 007 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9203 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9203 382.364,00 386.187,64 390.049,52 393.950,01 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 9205 22604 16.300,00 16.463,00 16.627,63 16.793,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 16.300,00 16.463,00 16.627,63 16.793,91 Total 9205 16.300,00 16.463,00 16.627,63 16.793,91 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12006 3.165,00 3.196,65 3.228,62 3.260,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 13.658,00 13.794,58 13.932,53 14.071,85 Total 9231 13.658,00 13.794,58 13.932,53 14.071,85 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12101 85.558,00 86.413,58 87.277,72 88.150,49 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 85.558,00 86.413,58 87.277,72 88.150,49 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 9240 22602 92.690,00 93.616,90 94.553,07 95.498,60 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS ) 9240 22612 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 94.690,00 95.636,90 96.593,27 97.559,20 Total 9240 180.248,00 182.050,48 183.870,98 185.709,69 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9251 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9251 10,00 10,10 10,20 10,30 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12009 32.886,00 33.214,86 33.547,01 33.882,48 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12100 81.893,00 82.711,93 83.539,05 84.374,44 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 114.779,00 115.926,79 117.086,06 118.256,92 007 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 9260 21300 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 Total 9260 156.779,00 158.346,79 159.930,26 161.529,56 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9310 16202 5.299,00 5.351,99 5.405,51 5.459,56 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 5.299,00 5.351,99 5.405,51 5.459,56 Total 9310 5.299,00 5.351,99 5.405,51 5.459,56 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12101 364.510,00 368.155,10 371.836,65 375.555,02 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9320 13000 258.853,00 261.441,53 264.055,95 266.696,50 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 623.363,00 629.596,63 635.892,60 642.251,52 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9320 22001 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 9320 22201 140.000,00 141.400,00 142.814,00 144.242,14 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9320 22706 27.588,00 27.863,88 28.142,52 28.423,94 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 172.588,00 174.313,88 176.057,02 177.817,59 Total 9320 795.951,00 803.910,51 811.949,62 820.069,11 007 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9340 16202 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 9340 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 007 12.550.457,00 12.675.961,57 12.802.721,19 12.930.748,40 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1300 12009 44.466,00 44.910,66 45.359,77 45.813,36 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 1300 15100 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1300 16000 252.240,00 254.762,40 257.310,02 259.883,12 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 306.706,00 309.773,06 312.870,79 315.999,50 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1300 21200 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1300 21400 44.762,00 45.209,62 45.661,72 46.118,33 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 1300 22106 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 59.962,00 60.561,62 61.167,24 61.778,91 Total 1300 366.668,00 370.334,68 374.038,03 377.778,41 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12200 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1320 0,00 0,00 0,00 0,00 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1330 20400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 1330 22002 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1330 22103 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 1330 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1341 12006 9.906,00 10.005,06 10.105,11 10.206,16 008 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1341 16000 45.396,00 45.849,96 46.308,46 46.771,54 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 55.302,00 55.855,02 56.413,57 56.977,71 Total 1341 55.302,00 55.855,02 56.413,57 56.977,71 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1510 22706 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 1510 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONST. 1521 21200 216.990,00 219.159,90 221.351,50 223.565,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 216.990,00 219.159,90 221.351,50 223.565,01 Total 1521 216.990,00 219.159,90 221.351,50 223.565,01 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1532 22103 800,00 808,00 816,08 824,24 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 800,00 808,00 816,08 824,24 Total 1532 800,00 808,00 816,08 824,24 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1600 13000 170.578,00 172.283,78 174.006,62 175.746,68 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 170.578,00 172.283,78 174.006,62 175.746,68 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1600 22400 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1600 170.578,00 172.283,78 174.006,62 175.746,68 008 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1621 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1621 10,00 10,10 10,20 10,30 008 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12006 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1630 0,00 0,00 0,00 0,00 008 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 1640 22100 4.700,00 4.747,00 4.794,47 4.842,41 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.700,00 4.747,00 4.794,47 4.842,41 Total 1640 4.700,00 4.747,00 4.794,47 4.842,41 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1650 13000 162.222,00 163.844,22 165.482,66 167.137,49 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1650 16000 43.524,00 43.959,24 44.398,83 44.842,82 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 205.746,00 207.803,46 209.881,49 211.980,31 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 1650 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 1650 206.746,00 208.813,46 210.901,59 213.010,61 008 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 008 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1710 21200 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 008 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1710 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1710 13.503,00 13.638,03 13.774,41 13.912,15 008 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12006 1.367,00 1.380,67 1.394,48 1.408,42 008 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12101 63.625,00 64.261,25 64.903,86 65.552,90 008 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1720 15000 1.103,00 1.114,03 1.125,17 1.136,42 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 66.095,00 66.755,95 67.423,51 68.097,74 Total 1720 66.095,00 66.755,95 67.423,51 68.097,74 008 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12101 19.631,00 19.827,31 20.025,58 20.225,84 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 19.631,00 19.827,31 20.025,58 20.225,84 008 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 2310 22101 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 008 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 2310 22603 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Total 2310 23.631,00 23.867,31 24.105,98 24.347,04 008 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 2312 22400 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2312 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 008 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22300 TRANSPORTES 2313 22300 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 008 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48017 SUBV. NOM .P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD 2313 48017 58.075,00 58.655,75 59.242,31 59.834,73 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 58.075,00 58.655,75 59.242,31 59.834,73 Total 2313 61.075,00 61.685,75 62.302,61 62.925,63 008 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2410 12100 26.528,00 26.793,28 27.061,21 27.331,82 008 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 2410 15000 3.698,00 3.734,98 3.772,33 3.810,05 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 30.226,00 30.528,26 30.833,54 31.141,88 008 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 2410 22717 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 008 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2410 23120 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 50.500,00 51.005,00 51.515,05 52.030,20 008 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2410 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 2410 80.736,00 81.543,36 82.358,79 83.182,38 008 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3110 21201 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 3110 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 008 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3112 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 008 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 3112 22712 1.230,00 1.242,30 1.254,72 1.267,27 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.230,00 3.262,30 3.294,92 3.327,87 008 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3112 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3112 3.240,00 3.272,40 3.305,12 3.338,18 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3200 22199 3.630,00 3.666,30 3.702,96 3.739,99 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3200 22703 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3200 23020 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 45.830,00 46.288,30 46.751,18 47.218,69 Total 3200 45.830,00 46.288,30 46.751,18 47.218,69 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48034 CONVENIO C.P EL TEJAR. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48034 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48037 CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO.Financiacion Mantenimnto Centro 3230 48037 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 19.000,00 19.190,00 19.381,90 19.575,72 Total 3230 19.000,00 19.190,00 19.381,90 19.575,72 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3240 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 3240 429,00 433,29 437,62 442,00 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12101 50.058,00 50.558,58 51.064,17 51.574,81 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 50.058,00 50.558,58 51.064,17 51.574,81 Total 3260 50.058,00 50.558,58 51.064,17 51.574,81 008 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 3300 22106 200,00 202,00 204,02 206,06 008 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3300 22401 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 008 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3300 22703 65.000,00 65.650,00 66.306,50 66.969,57 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 66.200,00 66.862,00 67.530,62 68.205,93 Total 3300 66.200,00 66.862,00 67.530,62 68.205,93 008 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 3341 22002 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 3341 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 008 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 3342 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3342 0,00 0,00 0,00 0,00 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12009 16.544,00 16.709,44 16.876,53 17.045,30 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3343 15000 3.542,00 3.577,42 3.613,19 3.649,33 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 3343 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 20.086,00 20.286,86 20.489,73 20.694,63 008 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22613 FESTEJOS POPULARES 3343 22613 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 3343 35.086,00 35.436,86 35.791,23 36.149,14 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48010 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA 3380 48010 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3380 0,00 0,00 0,00 0,00 008 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3400 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3400 10,00 10,10 10,20 10,30 008 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3420 16202 5.317,00 5.370,17 5.423,87 5.478,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 5.317,00 5.370,17 5.423,87 5.478,11 008 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 6 INVERSIONES REALES. 60900 INVERSIÓN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 3420 60900 48.400,00 48.884,00 49.372,84 49.866,57 Total 6 INVERSIONES REALES. 48.400,00 48.884,00 49.372,84 49.866,57 Total 3420 53.717,00 54.254,17 54.796,71 55.344,68 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 4910 22712 49.320,00 49.813,20 50.311,33 50.814,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 49.320,00 49.813,20 50.311,33 50.814,45 Total 4910 49.320,00 49.813,20 50.311,33 50.814,45 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 4911 22606 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4911 22699 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4911 23120 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.300,00 12.423,00 12.547,23 12.672,70 Total 4911 12.300,00 12.423,00 12.547,23 12.672,70 008 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 4930 22000 2.150,00 2.171,50 2.193,22 2.215,15 008 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 4930 22103 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.350,00 2.373,50 2.397,24 2.421,21 Total 4930 2.350,00 2.373,50 2.397,24 2.421,21 008 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9120 12003 5.103,00 5.154,03 5.205,57 5.257,63 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 5.103,00 5.154,03 5.205,57 5.257,63 Total 9120 5.103,00 5.154,03 5.205,57 5.257,63 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9200 12009 48.792,00 49.279,92 49.772,72 50.270,45 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9200 16000 282.024,00 284.844,24 287.692,68 290.569,61 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 330.816,00 334.124,16 337.465,40 340.840,06 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 9200 22400 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,06 Total 9200 390.816,00 394.724,16 398.671,40 402.658,12 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 9201 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9201 22001 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 Total 9201 52.950,00 53.479,50 54.014,30 54.554,44 008 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9202 12101 349.285,00 352.777,85 356.305,63 359.868,68 008 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9202 15000 13.557,00 13.692,57 13.829,50 13.967,79 008 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9202 16000 223.628,00 225.864,28 228.122,92 230.404,15 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 586.470,00 592.334,70 598.258,05 604.240,63 Total 9202 586.470,00 592.334,70 598.258,05 604.240,63 008 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9203 13000 321.319,00 324.532,19 327.777,51 331.055,29 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 321.319,00 324.532,19 327.777,51 331.055,29 008 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 9203 22101 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 008 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 9203 22696 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.300,00 7.373,00 7.446,73 7.521,20 Total 9203 328.619,00 331.905,19 335.224,24 338.576,48 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9205 22000 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 9205 300,00 303,00 306,03 309,09 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9240 22699 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 9240 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 9251 21400 500,00 505,00 510,05 515,15 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 9251 22104 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 Total 9251 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 008 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12101 239.277,00 241.669,77 244.086,47 246.527,33 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 239.277,00 241.669,77 244.086,47 246.527,33 Total 9260 239.277,00 241.669,77 244.086,47 246.527,33 008 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 008 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12004 17.466,00 17.640,66 17.817,07 17.995,24 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 82.114,00 82.935,14 83.764,49 84.602,14 008 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9320 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9320 82.124,00 82.945,24 83.774,69 84.612,44 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22610 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS 9330 22610 102.309,00 103.332,09 104.365,41 105.409,07 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22702 GESTIÓN DEL PATRIMONIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES Y PERITAJES 9330 22702 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 117.309,00 118.482,09 119.666,91 120.863,58 Total 9330 117.309,00 118.482,09 119.666,91 120.863,58 008 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9331 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9331 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 008 3.461.352,00 3.495.965,52 3.530.925,18 3.566.234,43 009 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1300 22101 5.500,00 5.555,00 5.610,55 5.666,66 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.500,00 5.555,00 5.610,55 5.666,66 Total 1300 5.500,00 5.555,00 5.610,55 5.666,66 009 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12004 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1320 0,00 0,00 0,00 0,00 009 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 1330 22502 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 1330 500,00 505,00 510,05 515,15 009 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1630 15000 494,00 498,94 503,93 508,97 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 494,00 498,94 503,93 508,97 Total 1630 494,00 498,94 503,93 508,97 009 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 1720 21200 3.200,00 3.232,00 3.264,32 3.296,96 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.200,00 3.232,00 3.264,32 3.296,96 Total 1720 3.200,00 3.232,00 3.264,32 3.296,96 009 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2312 21200 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2312 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 009 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3200 23110 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 3200 100,00 101,00 102,01 103,03 009 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48061 CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil 3230 48061 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 Total 3230 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 009 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48087 SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE SARAMAGO BACHILLERATO INTE 3240 48087 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 3240 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 009 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3260 16000 62.016,00 62.636,16 63.262,52 63.895,15 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 62.016,00 62.636,16 63.262,52 63.895,15 Total 3260 62.016,00 62.636,16 63.262,52 63.895,15 009 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3300 22602 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 3300 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 009 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48012 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA HERMANDAD DEL ROSARIO 3380 48012 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3380 0,00 0,00 0,00 0,00 009 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 6 INVERSIONES REALES. 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3410 62600 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3410 0,00 0,00 0,00 0,00 009 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 Total 4313 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 009 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 4910 22799 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 4910 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 009 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22612 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS ) 9120 22612 13.000,00 13.130,00 13.261,30 13.393,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 13.000,00 13.130,00 13.261,30 13.393,91 Total 9120 13.000,00 13.130,00 13.261,30 13.393,91 009 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12009 30.256,00 30.558,56 30.864,15 31.172,79 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 30.256,00 30.558,56 30.864,15 31.172,79 009 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9201 23020 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 9201 30.556,00 30.861,56 31.170,18 31.481,88 009 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 Total 9203 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 009 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12003 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 Total 9260 31.479,00 31.793,79 32.111,73 32.432,85 009 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 9320 22604 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 9320 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 009 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9330 22706 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 9330 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 009 289.406,00 292.300,06 295.223,06 298.175,29 010 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1300 22602 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 1300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 010 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12009 29.776,00 30.073,76 30.374,50 30.678,24 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 29.776,00 30.073,76 30.374,50 30.678,24 Total 1330 29.776,00 30.073,76 30.374,50 30.678,24 010 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 6 INVERSIONES REALES. 60900 INVERSIÓN EN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 1341 60900 275.000,00 277.750,00 280.527,50 283.332,78 Total 6 INVERSIONES REALES. 275.000,00 277.750,00 280.527,50 283.332,78 Total 1341 275.000,00 277.750,00 280.527,50 283.332,78 010 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1350 21400 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 010 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1350 22104 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 54.000,00 54.540,00 55.085,40 55.636,25 Total 1350 54.000,00 54.540,00 55.085,40 55.636,25 010 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12100 148.012,00 149.492,12 150.987,04 152.496,91 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 148.012,00 149.492,12 150.987,04 152.496,91 Total 1510 148.012,00 149.492,12 150.987,04 152.496,91 010 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1640 22696 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 1640 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 010 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1710 16000 319.780,00 322.977,80 326.207,58 329.469,65 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 319.780,00 322.977,80 326.207,58 329.469,65 Total 1710 319.780,00 322.977,80 326.207,58 329.469,65 010 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 2310 23020 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2310 500,00 505,00 510,05 515,15 010 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12001 125.775,00 127.032,75 128.303,08 129.586,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 125.775,00 127.032,75 128.303,08 129.586,11 Total 2311 125.775,00 127.032,75 128.303,08 129.586,11 010 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2312 22706 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 Total 2312 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 010 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2313 22699 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 010 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 2313 22717 350.000,00 353.500,00 357.035,00 360.605,35 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 352.000,00 355.520,00 359.075,20 362.665,95 Total 2313 352.000,00 355.520,00 359.075,20 362.665,95 010 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 2410 22101 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 010 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 2410 22201 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.600,00 3.636,00 3.672,36 3.709,08 Total 2410 3.600,00 3.636,00 3.672,36 3.709,08 010 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3110 22104 500,00 505,00 510,05 515,15 010 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 3110 22106 13.000,00 13.130,00 13.261,30 13.393,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 13.500,00 13.635,00 13.771,35 13.909,06 Total 3110 13.500,00 13.635,00 13.771,35 13.909,06 010 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3112 21201 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 010 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3112 22100 1.600,00 1.616,00 1.632,16 1.648,48 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.600,00 3.636,00 3.672,36 3.709,08 Total 3112 3.600,00 3.636,00 3.672,36 3.709,08 010 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3230 21600 50,00 50,50 51,01 51,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 50,00 50,50 51,01 51,52 010 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48066 CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil 3230 48066 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 010 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48067 CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil 3230 48067 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 24.670,00 24.916,70 25.165,87 25.417,53 Total 3230 24.720,00 24.967,20 25.216,87 25.469,04 010 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 3300 22001 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 3300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 010 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12009 63.232,00 63.864,32 64.502,96 65.147,99 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 63.232,00 63.864,32 64.502,96 65.147,99 Total 3321 63.232,00 63.864,32 64.502,96 65.147,99 010 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3342 21300 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 010 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3342 22199 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 27.000,00 27.270,00 27.542,70 27.818,13 010 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 3342 48000 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3342 27.010,00 27.280,10 27.552,90 27.828,43 010 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3343 21300 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 3343 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 010 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21600 REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3400 21600 2.750,00 2.777,50 2.805,28 2.833,33 010 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3400 22601 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.750,00 4.797,50 4.845,48 4.893,93 Total 3400 4.750,00 4.797,50 4.845,48 4.893,93 010 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS 3420 22199 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 Total 3420 25.000,00 25.250,00 25.502,50 25.757,53 010 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 4310 22602 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 010 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4310 22606 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 010 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22709 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 4310 22709 9.656,00 9.752,56 9.850,09 9.948,59 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20.656,00 20.862,56 21.071,19 21.281,90 Total 4310 20.656,00 20.862,56 21.071,19 21.281,90 010 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 4930 16000 41.184,00 41.595,84 42.011,80 42.431,92 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 41.184,00 41.595,84 42.011,80 42.431,92 010 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 4930 22799 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 010 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 4930 23000 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 9.200,00 9.292,00 9.384,92 9.478,77 010 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4930 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 4930 50.394,00 50.897,94 51.406,92 51.920,99 010 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9200 22706 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 010 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 6 INVERSIONES REALES. 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9200 62600 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 9200 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 010 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 9202 22603 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 9202 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 010 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 9203 21300 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 9203 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 010 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9205 23010 400,00 404,00 408,04 412,12 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 400,00 404,00 408,04 412,12 Total 9205 400,00 404,00 408,04 412,12 010 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9231 13000 142.065,00 143.485,65 144.920,51 146.369,71 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 142.065,00 143.485,65 144.920,51 146.369,71 Total 9231 142.065,00 143.485,65 144.920,51 146.369,71 010 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22724 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL 9240 22724 34.210,00 34.552,10 34.897,62 35.246,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 34.210,00 34.552,10 34.897,62 35.246,60 Total 9240 34.210,00 34.552,10 34.897,62 35.246,60 010 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 Total 9310 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 010 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9320 23010 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 9320 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 010 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 010 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9340 22706 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 9340 10.593,00 10.698,93 10.805,92 10.913,98 Total 010 1.825.721,00 1.843.978,21 1.862.417,99 1.881.042,17 011 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 1300 22606 3.800,00 3.838,00 3.876,38 3.915,14 011 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1300 22699 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 011 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1300 22703 436.000,00 440.360,00 444.763,60 449.211,24 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 444.800,00 449.248,00 453.740,48 458.277,88 Total 1300 444.800,00 449.248,00 453.740,48 458.277,88 011 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12101 391.508,00 395.423,08 399.377,31 403.371,08 011 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1330 15000 17.345,00 17.518,45 17.693,63 17.870,57 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 408.853,00 412.941,53 417.070,95 421.241,65 Total 1330 408.853,00 412.941,53 417.070,95 421.241,65 011 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12009 5.974,00 6.033,74 6.094,08 6.155,02 011 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12100 16.583,00 16.748,83 16.916,32 17.085,48 011 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12101 45.785,00 46.242,85 46.705,28 47.172,33 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 68.342,00 69.025,42 69.715,67 70.412,83 011 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 6 INVERSIONES REALES. 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1350 62400 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1350 68.342,00 69.025,42 69.715,67 70.412,83 011 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1510 13000 119.417,00 120.611,17 121.817,28 123.035,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 119.417,00 120.611,17 121.817,28 123.035,45 Total 1510 119.417,00 120.611,17 121.817,28 123.035,45 011 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 46300 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES. 1622 46300 52.000,00 52.520,00 53.045,20 53.575,65 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 52.000,00 52.520,00 53.045,20 53.575,65 Total 1622 52.000,00 52.520,00 53.045,20 53.575,65 011 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 1640 22101 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 1640 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 011 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 6 INVERSIONES REALES. 60900 INVERSIÓN EN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 1650 60900 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1650 0,00 0,00 0,00 0,00 011 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1710 16202 7.855,00 7.933,55 8.012,89 8.093,01 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.855,00 7.933,55 8.012,89 8.093,01 Total 1710 7.855,00 7.933,55 8.012,89 8.093,01 011 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 011 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12006 24.916,00 25.165,16 25.416,81 25.670,98 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 59.848,00 60.446,48 61.050,94 61.661,45 011 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 2311 22000 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 2311 60.448,00 61.052,48 61.663,00 62.279,63 011 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 2312 22717 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 Total 2312 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 011 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 2313 13000 53.188,00 53.719,88 54.257,08 54.799,65 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 53.188,00 53.719,88 54.257,08 54.799,65 Total 2313 53.188,00 53.719,88 54.257,08 54.799,65 011 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3110 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3110 10,00 10,10 10,20 10,30 011 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 011 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3112 12006 1.707,00 1.724,07 1.741,31 1.758,72 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 10.440,00 10.544,40 10.649,84 10.756,34 011 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3112 21300 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3112 22000 350,00 353,50 357,04 360,61 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.350,00 1.363,50 1.377,14 1.390,91 Total 3112 11.790,00 11.907,90 12.026,98 12.147,25 011 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3200 16000 109.164,00 110.255,64 111.358,20 112.471,78 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 109.164,00 110.255,64 111.358,20 112.471,78 Total 3200 109.164,00 110.255,64 111.358,20 112.471,78 011 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3230 22100 127.800,00 129.078,00 130.368,78 131.672,47 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 127.800,00 129.078,00 130.368,78 131.672,47 011 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48024 SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCO QUEVEDO AMPLIACION HORARIA 3230 48024 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 011 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48044 CONVENIO CEBIP F. GARCÍA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48044 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 011 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48045 CONVENIO CEBIP FCO DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48045 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 17.391,00 17.564,91 17.740,56 17.917,96 Total 3230 145.191,00 146.642,91 148.109,34 149.590,43 011 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 3260 22601 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 3260 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 011 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 3300 22100 39.000,00 39.390,00 39.783,90 40.181,74 011 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. 3300 22708 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 42.500,00 42.925,00 43.354,25 43.787,79 Total 3300 42.500,00 42.925,00 43.354,25 43.787,79 011 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12101 387.382,00 391.255,82 395.168,38 399.120,06 011 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3321 13000 134.651,00 135.997,51 137.357,49 138.731,06 011 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3321 15000 18.797,00 18.984,97 19.174,82 19.366,57 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 540.830,00 546.238,30 551.700,68 557.217,69 011 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 3321 22400 6.620,00 6.686,20 6.753,06 6.820,59 011 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3321 22717 42.985,00 43.414,85 43.849,00 44.287,49 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 49.605,00 50.101,05 50.602,06 51.108,08 011 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 6 INVERSIONES REALES. 62500 MOBILIARIO 3321 62500 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 Total 6 INVERSIONES REALES. 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 Total 3321 670.435,00 677.139,35 683.910,74 690.749,85 011 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3343 21200 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 011 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3343 23020 150,00 151,50 153,02 154,55 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.150,00 5.201,50 5.253,52 5.306,05 Total 3343 5.150,00 5.201,50 5.253,52 5.306,05 011 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3400 22104 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 011 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 3400 22106 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 9.500,00 9.595,00 9.690,95 9.787,86 Total 3400 9.500,00 9.595,00 9.690,95 9.787,86 011 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4310 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 4310 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES 9200 22799 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9200 23010 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 9200 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 011 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9202 22699 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 011 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9202 22706 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 Total 9202 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 011 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9205 23120 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 9205 200,00 202,00 204,02 206,06 011 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9231 16000 91.836,00 92.754,36 93.681,90 94.618,72 011 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9231 16202 1.063,00 1.073,63 1.084,37 1.095,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 92.899,00 93.827,99 94.766,27 95.713,93 Total 9231 92.899,00 93.827,99 94.766,27 95.713,93 011 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9251 23110 400,00 404,00 408,04 412,12 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 400,00 404,00 408,04 412,12 Total 9251 400,00 404,00 408,04 412,12 011 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12004 34.932,00 35.281,32 35.634,13 35.990,47 011 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12006 18.490,00 18.674,90 18.861,65 19.050,27 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 53.422,00 53.956,22 54.495,78 55.040,74 011 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9310 23010 180,00 181,80 183,62 185,45 011 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9310 23020 180,00 181,80 183,62 185,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 360,00 363,60 367,24 370,91 Total 9310 53.782,00 54.319,82 54.863,02 55.411,65 011 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9320 23020 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 011 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9320 23110 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.250,00 3.282,50 3.315,33 3.348,48 Total 9320 3.250,00 3.282,50 3.315,33 3.348,48 011 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9340 22000 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 9340 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 011 2.428.774,00 2.453.061,74 2.477.592,36 2.502.368,28 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 1300 22111 1.100,00 1.111,00 1.122,11 1.133,33 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES 1300 22112 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 1300 22199 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 1300 22201 150,00 151,50 153,02 154,55 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 11.250,00 11.362,50 11.476,13 11.590,89 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 6 INVERSIONES REALES. 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1300 62300 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 Total 6 INVERSIONES REALES. 18.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 Total 1300 29.250,00 29.542,50 29.837,93 30.136,30 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1320 15000 249.923,00 252.422,23 254.946,45 257.495,92 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 1320 15100 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,12 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1320 16000 2.596.956,00 2.622.925,56 2.649.154,82 2.675.646,36 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.966.879,00 2.996.547,79 3.026.513,27 3.056.778,40 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 1320 22002 525,00 530,25 535,55 540,91 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 1320 22105 510,00 515,10 520,25 525,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.035,00 1.045,35 1.055,80 1.066,36 Total 1320 2.967.914,00 2.997.593,14 3.027.569,07 3.057.844,76 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1350 21300 515,00 520,15 525,35 530,61 012 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 1350 22606 1.725,00 1.742,25 1.759,67 1.777,27 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.240,00 2.262,40 2.285,02 2.307,87 Total 1350 2.240,00 2.262,40 2.285,02 2.307,87 012 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 Total 1500 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 012 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 012 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21000 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS 1532 21000 3.822.100,00 3.860.321,00 3.898.924,21 3.937.913,45 012 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 1532 22001 210,00 212,10 214,22 216,36 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.822.310,00 3.860.533,10 3.899.138,43 3.938.129,82 Total 1532 3.838.472,00 3.876.856,72 3.915.625,29 3.954.781,54 012 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1600 22103 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 Total 1600 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 012 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 1640 22799 83.000,00 83.830,00 84.668,30 85.514,98 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 83.000,00 83.830,00 84.668,30 85.514,98 Total 1640 83.000,00 83.830,00 84.668,30 85.514,98 012 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12004 0,00 0,00 0,00 0,00 012 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12006 5.931,00 5.990,31 6.050,21 6.110,72 012 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12009 11.675,00 11.791,75 11.909,67 12.028,76 012 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1710 12100 31.062,00 31.372,62 31.686,35 32.003,21 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 48.668,00 49.154,68 49.646,23 50.142,69 Total 1710 48.668,00 49.154,68 49.646,23 50.142,69 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 2210 16202 3.047,00 3.077,47 3.108,24 3.139,33 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16205 SEGUROS. 2210 16205 121.800,00 123.018,00 124.248,18 125.490,66 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 124.847,00 126.095,47 127.356,42 128.629,99 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2210 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 2210 124.857,00 126.105,57 127.366,63 128.640,29 012 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2310 22699 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 012 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2310 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 2310 4.010,00 4.050,10 4.090,60 4.131,51 012 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. 2311 48000 198.260,00 200.242,60 202.245,03 204.267,48 012 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48011 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA 2311 48011 35.350,00 35.703,50 36.060,54 36.421,14 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 233.610,00 235.946,10 238.305,56 240.688,62 Total 2311 233.610,00 235.946,10 238.305,56 240.688,62 012 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12006 2.997,00 3.026,97 3.057,24 3.087,81 012 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2312 12100 12.162,00 12.283,62 12.406,46 12.530,52 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 15.159,00 15.310,59 15.463,70 15.618,33 012 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 2312 22601 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 012 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 2312 22602 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 Total 2312 19.659,00 19.855,59 20.054,15 20.254,69 012 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 012 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 2313 22601 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2313 28.950,00 29.239,50 29.531,90 29.827,21 012 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 2410 21200 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 2410 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 012 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12004 0,00 0,00 0,00 0,00 012 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3110 12006 6.467,00 6.531,67 6.596,99 6.662,96 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 6.467,00 6.531,67 6.596,99 6.662,96 012 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3110 21400 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 012 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3110 22000 1.250,00 1.262,50 1.275,13 1.287,88 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.750,00 3.787,50 3.825,38 3.863,63 Total 3110 10.217,00 10.319,17 10.422,36 10.526,59 012 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3111 22000 525,00 530,25 535,55 540,91 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 525,00 530,25 535,55 540,91 Total 3111 525,00 530,25 535,55 540,91 012 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3230 21200 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 012 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48021 SUBVEN. NOMIN.AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA 3230 48021 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 012 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48022 SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORARIA 3230 48022 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 012 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48048 CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48048 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 012 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48064 CONVENIO AMPA CEBIP FEDE.GARCIA LORCA Auxiliares de Infantil 3230 48064 12.335,00 12.458,35 12.582,93 12.708,76 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 36.717,00 37.084,17 37.455,01 37.829,56 Total 3230 46.717,00 47.184,17 47.656,01 48.132,57 012 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12004 16.076,00 16.236,76 16.399,13 16.563,12 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 16.076,00 16.236,76 16.399,13 16.563,12 Total 3260 16.076,00 16.236,76 16.399,13 16.563,12 012 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR 3300 21200 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 012 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3300 21300 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 012 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 3300 21400 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 19.000,00 19.190,00 19.381,90 19.575,72 Total 3300 19.000,00 19.190,00 19.381,90 19.575,72 012 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12000 16.076,00 16.236,76 16.399,13 16.563,12 012 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12001 27.619,00 27.895,19 28.174,14 28.455,88 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 43.695,00 44.131,95 44.573,27 45.019,00 Total 3321 43.695,00 44.131,95 44.573,27 45.019,00 012 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3341 12101 18.706,00 18.893,06 19.081,99 19.272,81 012 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3341 15000 2.204,00 2.226,04 2.248,30 2.270,78 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 20.910,00 21.119,10 21.330,29 21.543,59 012 013 CULTURA 3341 ARTES PLÁSTICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23302 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3341 23302 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 3341 22.910,00 23.139,10 23.370,49 23.604,20 012 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3342 20300 52.552,00 53.077,52 53.608,30 54.144,38 012 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 3342 23120 200,00 202,00 204,02 206,06 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 52.752,00 53.279,52 53.812,32 54.350,44 Total 3342 52.752,00 53.279,52 53.812,32 54.350,44 012 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3343 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 012 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22300 TRANSPORTES 3343 22300 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 012 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3343 23110 140,00 141,40 142,81 144,24 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.140,00 8.221,40 8.303,61 8.386,65 Total 3343 22.115,00 22.336,15 22.559,51 22.785,11 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3380 16000 43.336,00 43.769,36 44.207,05 44.649,12 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 43.336,00 43.769,36 44.207,05 44.649,12 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3380 20300 520.105,00 525.306,05 530.559,11 535.864,70 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3380 22199 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3380 22401 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 530.105,00 535.406,05 540.760,11 546.167,71 Total 3380 573.441,00 579.175,41 584.967,16 590.816,84 012 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12005 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 Total 3400 7.993,00 8.072,93 8.153,66 8.235,20 012 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 3410 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 012 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3410 22199 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 3410 23.975,00 24.214,75 24.456,90 24.701,47 012 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 3420 22100 104.300,00 105.343,00 106.396,43 107.460,39 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 104.300,00 105.343,00 106.396,43 107.460,39 012 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 6 INVERSIONES REALES. 62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3420 62301 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 Total 6 INVERSIONES REALES. 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 Total 3420 184.300,00 186.143,00 188.004,43 189.884,47 012 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4310 20300 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 Total 4310 35.000,00 35.350,00 35.703,50 36.060,54 012 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 4313 15000 1.653,00 1.669,53 1.686,23 1.703,09 012 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 4313 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 012 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 4313 16000 10.332,00 10.435,32 10.539,67 10.645,07 012 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 4313 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 12.414,00 12.538,14 12.663,52 12.790,16 Total 4313 12.414,00 12.538,14 12.663,52 12.790,16 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 4910 23010 500,00 505,00 510,05 515,15 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 4910 23020 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4910 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 4910 2.010,00 2.030,10 2.050,40 2.070,91 012 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 012 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 4930 22712 3.450,00 3.484,50 3.519,35 3.554,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.450,00 3.484,50 3.519,35 3.554,54 Total 4930 17.425,00 17.599,25 17.775,24 17.952,99 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 9120 10000 1.200.000,00 1.212.000,00 1.224.120,00 1.236.361,20 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL 9120 11000 610.079,00 616.179,79 622.341,59 628.565,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.810.079,00 1.828.179,79 1.846.461,59 1.864.926,20 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9120 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9120 1.810.089,00 1.828.189,89 1.846.471,79 1.864.936,51 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 9200 22501 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 9200 22502 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 9200 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9201 16000 147.336,00 148.809,36 150.297,45 151.800,43 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9201 16202 2.967,00 2.996,67 3.026,64 3.056,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 150.303,00 151.806,03 153.324,09 154.857,33 Total 9201 150.303,00 151.806,03 153.324,09 154.857,33 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9202 22001 1.100,00 1.111,00 1.122,11 1.133,33 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23302 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9202 23302 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.100,00 5.151,00 5.202,51 5.254,54 Total 9202 5.100,00 5.151,00 5.202,51 5.254,54 012 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9203 15000 3.624,00 3.660,24 3.696,84 3.733,81 012 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9203 16000 199.128,00 201.119,28 203.130,47 205.161,78 012 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9203 16202 4.030,00 4.070,30 4.111,00 4.152,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 206.782,00 208.849,82 210.938,32 213.047,70 012 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 9203 20400 14.120,00 14.261,20 14.403,81 14.547,85 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 14.120,00 14.261,20 14.403,81 14.547,85 Total 9203 220.902,00 223.111,02 225.342,13 227.595,55 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9205 22001 300,00 303,00 306,03 309,09 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9205 22699 600,00 606,00 612,06 618,18 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 900,00 909,00 918,09 927,27 Total 9205 900,00 909,00 918,09 927,27 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 9231 12009 12.462,00 12.586,62 12.712,49 12.839,61 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 12.462,00 12.586,62 12.712,49 12.839,61 Total 9231 12.462,00 12.586,62 12.712,49 12.839,61 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 9240 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9240 22706 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 Total 9240 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 9251 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 9251 0,00 0,00 0,00 0,00 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9260 13000 80.206,00 81.008,06 81.818,14 82.636,32 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 9260 13001 0,00 0,00 0,00 0,00 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9260 15000 9.491,00 9.585,91 9.681,77 9.778,59 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 89.697,00 90.593,97 91.499,91 92.414,91 012 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9260 22000 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 Total 9260 129.697,00 130.993,97 132.303,91 133.626,95 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9310 16000 233.736,00 236.073,36 238.434,09 240.818,43 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 233.736,00 236.073,36 238.434,09 240.818,43 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 9310 22606 550,00 555,50 561,06 566,67 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 550,00 555,50 561,06 566,67 Total 9310 234.286,00 236.628,86 238.995,15 241.385,10 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9311 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 Total 9311 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9320 15000 12.162,00 12.283,62 12.406,46 12.530,52 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 9320 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 12.162,00 12.283,62 12.406,46 12.530,52 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. 9320 22708 59.500,00 60.095,00 60.695,95 61.302,91 012 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9320 22712 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 61.500,00 62.115,00 62.736,15 63.363,51 Total 9320 73.662,00 74.398,62 75.142,61 75.894,03 012 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 9330 22400 120.857,00 122.065,57 123.286,23 124.519,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 120.857,00 122.065,57 123.286,23 124.519,09 Total 9330 120.857,00 122.065,57 123.286,23 124.519,09 Total 012 11.339.513,00 11.452.908,13 11.567.437,21 11.683.111,58 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1300 16202 2.535,00 2.560,35 2.585,95 2.611,81 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.535,00 2.560,35 2.585,95 2.611,81 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 1300 21201 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1300 22000 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22102 SUMINISTRO DE GAS. 1300 22102 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 1300 22712 10.770,00 10.877,70 10.986,48 11.096,34 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 35.770,00 36.127,70 36.488,98 36.853,87 Total 1300 38.305,00 38.688,05 39.074,93 39.465,68 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12001 97.825,00 98.803,25 99.791,28 100.789,20 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1320 12006 225.160,00 227.411,60 229.685,72 231.982,57 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 322.985,00 326.214,85 329.477,00 332.771,77 Total 1320 322.985,00 326.214,85 329.477,00 332.771,77 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1330 12100 63.948,00 64.587,48 65.233,35 65.885,69 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1330 16000 228.360,00 230.643,60 232.950,04 235.279,54 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 292.308,00 295.231,08 298.183,39 301.165,22 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1330 21300 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 1330 22112 1.046,00 1.056,46 1.067,02 1.077,69 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 1330 22199 2.091,00 2.111,91 2.133,03 2.154,36 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1330 22699 1.569,00 1.584,69 1.600,54 1.616,54 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 8.706,00 8.793,06 8.880,99 8.969,80 Total 1330 301.014,00 304.024,14 307.064,38 310.135,03 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1341 22400 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1341 MOVILIDAD URBANA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1341 22602 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 1341 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1350 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1350 22103 4.120,00 4.161,20 4.202,81 4.244,84 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 1350 22400 2.352,00 2.375,52 2.399,28 2.423,27 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.472,00 6.536,72 6.602,09 6.668,11 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 1350 PROTECCIÓN CIVIL 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1350 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1350 20.457,00 20.661,57 20.868,19 21.076,87 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1500 12101 162.293,00 163.915,93 165.555,09 167.210,64 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1500 13000 110.987,00 112.096,87 113.217,84 114.350,02 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1500 15000 2.291,00 2.313,91 2.337,05 2.360,42 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1500 16000 122.052,00 123.272,52 124.505,25 125.750,30 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1500 16202 2.538,00 2.563,38 2.589,01 2.614,90 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 400.161,00 404.162,61 408.204,24 412.286,28 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1500 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1500 400.171,00 404.172,71 408.214,44 412.296,58 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12000 64.648,00 65.294,48 65.947,42 66.606,90 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12001 97.825,00 98.803,25 99.791,28 100.789,20 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1510 12101 433.480,00 437.814,80 442.192,95 446.614,88 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1510 16000 280.512,00 283.317,12 286.150,29 289.011,79 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1510 URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1510 16202 7.836,00 7.914,36 7.993,50 8.073,44 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 884.301,00 893.144,01 902.075,45 911.096,20 Total 1510 884.301,00 893.144,01 902.075,45 911.096,20 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1521 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1521 10,00 10,10 10,20 10,30 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12006 13.839,00 13.977,39 14.117,16 14.258,34 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12009 19.876,00 20.074,76 20.275,51 20.478,26 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1532 12101 146.690,00 148.156,90 149.638,47 151.134,85 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 1532 15000 5.653,00 5.709,53 5.766,63 5.824,29 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 186.058,00 187.918,58 189.797,77 191.695,74 Total 1532 186.058,00 187.918,58 189.797,77 191.695,74 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21003 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO 1600 21003 195.000,00 196.950,00 198.919,50 200.908,70 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1600 22696 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 203.000,00 205.030,00 207.080,30 209.151,10 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1600 ALCANTARILLADO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1600 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1600 203.010,00 205.040,10 207.090,50 209.161,41 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21007 REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL 1621 21007 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 1621 22100 400.000,00 404.000,00 408.040,00 412.120,40 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1621 22703 12.000,00 12.120,00 12.241,20 12.363,61 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 422.000,00 426.220,00 430.482,20 434.787,02 Total 1621 422.000,00 426.220,00 430.482,20 434.787,02 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1630 12009 2.580,00 2.605,80 2.631,86 2.658,18 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1630 16000 123.678,00 124.914,78 126.163,93 127.425,57 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 126.258,00 127.520,58 128.795,79 130.083,74 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1630 22103 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1630 LIMPIEZA VIARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 1630 22199 4.500,00 4.545,00 4.590,45 4.636,35 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 14.500,00 14.645,00 14.791,45 14.939,36 Total 1630 140.758,00 142.165,58 143.587,24 145.023,11 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21400 REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 1640 21400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1640 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 1640 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 1650 16202 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 429,00 433,29 437,62 442,00 Total 1650 429,00 433,29 437,62 442,00 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21005 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES 1710 21005 3.532.500,00 3.567.825,00 3.603.503,25 3.639.538,28 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 1710 21300 11.950,00 12.069,50 12.190,20 12.312,10 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1710 PARQUES Y JARDINES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 1710 22104 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.554.450,00 3.589.994,50 3.625.894,45 3.662.153,39 Total 1710 3.554.450,00 3.589.994,50 3.625.894,45 3.662.153,39 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 1720 12009 8.472,00 8.556,72 8.642,29 8.728,71 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1720 16000 38.016,00 38.396,16 38.780,12 39.167,92 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 46.488,00 46.952,88 47.422,41 47.896,63 008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 1720 22703 6.355,00 6.418,55 6.482,74 6.547,56 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 6.355,00 6.418,55 6.482,74 6.547,56 Total 1720 52.843,00 53.371,43 53.905,14 54.444,20 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2310 12100 8.495,00 8.579,95 8.665,75 8.752,41 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 8.495,00 8.579,95 8.665,75 8.752,41 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 2310 22000 500,00 505,00 510,05 515,15 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 2310 22103 300,00 303,00 306,03 309,09 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 2310 22703 620.000,00 626.200,00 632.462,00 638.786,62 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 620.800,00 627.008,00 633.278,08 639.610,86 Total 2310 629.295,00 635.587,95 641.943,83 648.363,27 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 2311 12100 110.305,00 111.408,05 112.522,13 113.647,35 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 120.798,00 122.005,98 123.226,04 124.458,30 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22300 TRANSPORTES 2311 22300 13.866,00 14.004,66 14.144,71 14.286,15 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 2311 22717 751.000,00 758.510,00 766.095,10 773.756,05 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 2311 22799 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 774.866,00 782.614,66 790.440,81 798.345,21 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48092 SUBVEN.NOMINAT.CÁRITAS DIOCESANA ATENC.FAMIL.RIESG.EXCLUS.SOCIAL 2311 48092 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48093 SUBVEN.NOMINAT.CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LAS ROZAS ATENC.FAMIL.RIESG.EXCLUS.SOCIAL 2311 48093 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 Total 2311 925.664,00 934.920,64 944.269,85 953.712,54 012 BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 2312 21201 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2312 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12003 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 2313 12101 74.304,00 75.047,04 75.797,51 76.555,49 014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 2313 15000 1.423,00 1.437,23 1.451,60 1.466,12 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 96.713,00 97.680,13 98.656,93 99.643,50 Total 2313 96.713,00 97.680,13 98.656,93 99.643,50 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 2410 16000 116.925,00 118.094,25 119.275,19 120.467,94 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 116.925,00 118.094,25 119.275,19 120.467,94 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22718 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO 2410 22718 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2410 117.925,00 119.104,25 120.295,29 121.498,25 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22715 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN 3110 22715 25.462,00 25.716,62 25.973,79 26.233,52 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 25.462,00 25.716,62 25.973,79 26.233,52 Total 3110 25.462,00 25.716,62 25.973,79 26.233,52 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12006 13.624,00 13.760,24 13.897,84 14.036,82 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12009 25.966,00 26.225,66 26.487,92 26.752,80 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12100 68.542,00 69.227,42 69.919,69 70.618,89 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3111 12101 192.346,00 194.269,46 196.212,15 198.174,28 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3111 13000 153.222,00 154.754,22 156.301,76 157.864,78 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3111 15000 3.369,00 3.402,69 3.436,72 3.471,08 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 3111 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3111 16000 157.044,00 158.614,44 160.200,58 161.802,59 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3111 16202 2.761,00 2.788,61 2.816,50 2.844,66 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 616.874,00 623.042,74 629.273,17 635.565,90 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3111 22199 1.480,00 1.494,80 1.509,75 1.524,85 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 3111 22606 750,00 757,50 765,08 772,73 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.230,00 2.252,30 2.274,82 2.297,57 Total 3111 619.104,00 625.295,04 631.547,99 637.863,47 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12003 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12006 12.769,00 12.896,69 13.025,66 13.155,91 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3200 12100 36.804,00 37.172,04 37.543,76 37.919,20 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3200 13000 177.949,00 179.728,49 181.525,77 183.341,03 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 3200 15000 8.837,00 8.925,37 9.014,62 9.104,77 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 15100 GRATIFICACIONES 3200 15100 0,00 0,00 0,00 0,00 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3200 16202 3.601,00 3.637,01 3.673,38 3.710,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 269.679,00 272.375,79 275.099,55 277.850,54 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21201 REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 3200 21201 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 21300 REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL 3200 21300 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 Total 3200 273.679,00 276.415,79 279.179,95 281.971,75 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48025 SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HORARIA 3230 48025 9.991,00 10.090,91 10.191,82 10.293,74 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48039 CONVENIO C.P STA CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro 3230 48039 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL,PRIMARIA Y ESPEC 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48049 CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 3230 48049 4.400,00 4.444,00 4.488,44 4.533,32 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 24.391,00 24.634,91 24.881,26 25.130,07 Total 3230 24.391,00 24.634,91 24.881,26 25.130,07 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48053 CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48053 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48054 CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48054 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48056 CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA 3240 48056 2.250,00 2.272,50 2.295,23 2.318,18 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48089 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO SAN PIO X - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL 3240 48089 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.750,00 9.847,50 9.945,98 10.045,43 Total 3240 9.750,00 9.847,50 9.945,98 10.045,43 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 12005 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO 3260 12005 12.380,00 12.503,80 12.628,84 12.755,13 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3260 13000 62.469,00 63.093,69 63.724,63 64.361,87 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 3260 16202 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 76.547,00 77.312,47 78.085,59 78.866,45 Total 3260 76.547,00 77.312,47 78.085,59 78.866,45 013 CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3300 22101 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 Total 3300 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3321 12100 123.519,00 124.754,19 126.001,73 127.261,75 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 123.519,00 124.754,19 126.001,73 127.261,75 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 3321 22002 1.500,00 1.515,00 1.530,15 1.545,45 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22101 SUMINISTRO DE AGUA 3321 22101 6.000,00 6.060,00 6.120,60 6.181,81 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22199 OTROS SUMINISTROS. 3321 22199 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 013 CULTURA 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3321 22401 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 13.000,00 13.130,00 13.261,30 13.393,91 Total 3321 136.519,00 137.884,19 139.263,03 140.655,66 013 CULTURA 3342 ARTES ESCENICAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22401 OTRAS POLIZAS DE SEGURO 3342 22401 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 Total 3342 3.500,00 3.535,00 3.570,35 3.606,05 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3343 16000 150.552,00 152.057,52 153.578,10 155.113,88 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 150.552,00 152.057,52 153.578,10 155.113,88 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO. 3343 22104 5.515,00 5.570,15 5.625,85 5.682,11 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3343 22602 5.100,00 5.151,00 5.202,51 5.254,54 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 3343 22703 31.000,00 31.310,00 31.623,10 31.939,33 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES 3343 22717 133.850,00 135.188,50 136.540,39 137.905,79 010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD 3343 JUVENTUD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. 3343 23010 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 175.765,00 177.522,65 179.297,88 181.090,86 Total 3343 326.317,00 329.580,17 332.875,97 336.204,73 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3380 12100 9.285,00 9.377,85 9.471,63 9.566,34 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 3380 13000 81.887,00 82.705,87 83.532,93 84.368,26 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 91.172,00 92.083,72 93.004,56 93.934,60 Total 3380 91.172,00 92.083,72 93.004,56 93.934,60 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12003 10.493,00 10.597,93 10.703,91 10.810,95 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12009 4.976,00 5.025,76 5.076,02 5.126,78 005 DEPORTES 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 3400 12101 48.662,00 49.148,62 49.640,11 50.136,51 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 64.131,00 64.772,31 65.420,03 66.074,23 Total 3400 64.131,00 64.772,31 65.420,03 66.074,23 005 DEPORTES 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22727 CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS 3410 22727 100.025,00 101.025,25 102.035,50 103.055,86 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 100.025,00 101.025,25 102.035,50 103.055,86 Total 3410 100.025,00 101.025,25 102.035,50 103.055,86 005 DEPORTES 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3420 22103 45.000,00 45.450,00 45.904,50 46.363,55 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 45.000,00 45.450,00 45.904,50 46.363,55 Total 3420 45.000,00 45.450,00 45.904,50 46.363,55 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4310 22706 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4310 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4310 COMERCIO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48007 SUBVENCIONES NOMIN. AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES 4310 48007 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,10 Total 4310 105.010,00 106.060,10 107.120,70 108.191,91 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 4313 12006 2.622,00 2.648,22 2.674,70 2.701,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.622,00 2.648,22 2.674,70 2.701,45 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 4313 22000 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO 4313 COMERCIO AMBULANTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 4313 22799 28.000,00 28.280,00 28.562,80 28.848,43 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 29.000,00 29.290,00 29.582,90 29.878,73 Total 4313 31.622,00 31.938,22 32.257,60 32.580,18 003 SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 46700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS 4411 46700 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 Total 4411 500.000,00 505.000,00 510.050,00 515.150,50 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12006 1.245,00 1.257,45 1.270,02 1.282,72 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 4930 12009 5.622,00 5.678,22 5.735,00 5.792,35 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 15.600,00 15.756,00 15.913,56 16.072,70 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 4930 22110 50,00 50,50 51,01 51,52 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 4930 22400 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 4930 22602 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 4930 22606 100,00 101,00 102,01 103,03 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4930 22699 500,00 505,00 510,05 515,15 011 SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 4930 22703 8.000,00 8.080,00 8.160,80 8.242,41 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 17.650,00 17.826,50 18.004,77 18.184,81 Total 4930 33.250,00 33.582,50 33.918,33 34.257,51 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9120 16000 545.250,00 550.702,50 556.209,53 561.771,62 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9120 16202 1.698,00 1.714,98 1.732,13 1.749,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 546.948,00 552.417,48 557.941,65 563.521,07 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9120 22000 300,00 303,00 306,03 309,09 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 9120 22105 600,00 606,00 612,06 618,18 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 9120 22601 1.200,00 1.212,00 1.224,12 1.236,36 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 2.100,00 2.121,00 2.142,21 2.163,63 Total 9120 549.048,00 554.538,48 560.083,86 565.684,70 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9200 22712 3.050,00 3.080,50 3.111,31 3.142,42 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9200 23120 500,00 505,00 510,05 515,15 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 3.550,00 3.585,50 3.621,36 3.657,57 Total 9200 3.550,00 3.585,50 3.621,36 3.657,57 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12003 20.986,00 21.195,86 21.407,82 21.621,90 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9201 12100 79.782,00 80.579,82 81.385,62 82.199,47 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 100.768,00 101.775,68 102.793,44 103.821,37 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9201 SECRETARÍA GENERAL. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9201 23110 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 9201 101.068,00 102.078,68 103.099,47 104.130,46 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9202 16202 5.299,00 5.351,99 5.405,51 5.459,56 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 5.299,00 5.351,99 5.405,51 5.459,56 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 9202 22606 200,00 202,00 204,02 206,06 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9202 RECURSOS HUMANOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9202 22799 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 80.200,00 81.002,00 81.812,02 82.630,14 Total 9202 85.499,00 86.353,99 87.217,53 88.089,71 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12000 16.162,00 16.323,62 16.486,86 16.651,72 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9203 12006 9.772,00 9.869,72 9.968,42 10.068,10 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 25.934,00 26.193,34 26.455,27 26.719,83 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 9203 22100 78.100,00 78.881,00 79.669,81 80.466,51 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 9203 22103 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9203 22111 300,00 303,00 306,03 309,09 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22400 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS 9203 22400 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22694 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES 9203 22694 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22703 CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 9203 22703 622.000,00 628.220,00 634.502,20 640.847,22 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 709.400,00 716.494,00 723.658,94 730.895,53 007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE 6 INVERSIONES REALES. 63200 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9203 63200 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 6 INVERSIONES REALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 9203 735.334,00 742.687,34 750.114,21 757.615,36 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9205 ASUNTOS JURÍDICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO. 9205 23110 400,00 404,00 408,04 412,12 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 400,00 404,00 408,04 412,12 Total 9205 400,00 404,00 408,04 412,12 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9231 15000 3.645,00 3.681,45 3.718,26 3.755,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.645,00 3.681,45 3.718,26 3.755,45 Total 9231 3.645,00 3.681,45 3.718,26 3.755,45 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12001 27.950,00 28.229,50 28.511,80 28.796,91 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9240 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9240 15000 9.135,00 9.226,35 9.318,61 9.411,80 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9240 16000 56.088,00 56.648,88 57.215,37 57.787,52 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 9240 16202 1.269,00 1.281,69 1.294,51 1.307,45 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 103.175,00 104.206,75 105.248,82 106.301,31 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9240 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9240 103.185,00 104.216,85 105.259,02 106.311,61 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12004 8.733,00 8.820,33 8.908,53 8.997,62 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9251 12101 95.009,00 95.959,09 96.918,68 97.887,87 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9251 13000 231.038,00 233.348,38 235.681,86 238.038,68 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 15000 PRODUCTIVIDAD 9251 15000 5.432,00 5.486,32 5.541,18 5.596,60 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 340.212,00 343.614,12 347.050,26 350.520,76 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9251 22699 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 Total 9251 341.212,00 344.624,12 348.070,36 351.551,06 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12000 16.175,00 16.336,75 16.500,12 16.665,12 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO 9260 12004 34.392,00 34.735,92 35.083,28 35.434,11 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 50.567,00 51.072,67 51.583,40 52.099,23 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9260 22712 400.000,00 404.000,00 408.040,00 412.120,40 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22799 CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES. 9260 22799 45.000,00 45.450,00 45.904,50 46.363,55 004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PUBLICA 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 9260 23120 300,00 303,00 306,03 309,09 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 445.300,00 449.753,00 454.250,53 458.793,04 Total 9260 495.867,00 500.825,67 505.833,93 510.892,27 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12003 52.465,00 52.989,65 53.519,55 54.054,74 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9310 12100 103.023,00 104.053,23 105.093,76 106.144,70 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 155.488,00 157.042,88 158.613,31 160.199,44 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9310 22000 300,00 303,00 306,03 309,09 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 9310 22001 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22706 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9310 22706 38.500,00 38.885,00 39.273,85 39.666,59 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22712 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 9310 22712 85.802,00 86.660,02 87.526,62 88.401,89 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 129.602,00 130.898,02 132.207,00 133.529,07 Total 9310 285.090,00 287.940,90 290.820,31 293.728,51 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9311 22000 100,00 101,00 102,01 103,03 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 100,00 101,00 102,01 103,03 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9311 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9311 110,00 111,10 112,21 113,33 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12001 13.975,00 14.114,75 14.255,90 14.398,46 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9320 12006 30.566,00 30.871,66 31.180,38 31.492,18 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9320 16000 275.976,00 278.735,76 281.523,12 284.338,35 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 320.517,00 323.722,17 326.959,39 330.228,99 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 9320 22699 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 Total 9320 325.517,00 328.772,17 332.059,89 335.380,49 006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 3 GASTOS FINANCIEROS. 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9330 35900 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 3 GASTOS FINANCIEROS. 10,00 10,10 10,20 10,30 Total 9330 10,00 10,10 10,20 10,30 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9340 12006 3.133,00 3.164,33 3.195,97 3.227,93 002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL. 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 9340 16000 39.612,00 40.008,12 40.408,20 40.812,28 Total 1 GASTOS DE PERSONAL. 42.745,00 43.172,45 43.604,17 44.040,22 Total 9340 42.745,00 43.172,45 43.604,17 44.040,22 Total general 93.849.760,00 94.788.257,60 95.736.140,18 96.693.501,58 Total general 93.849.760,00 94.788.257,60 95.736.140,18 96.693.501,58 CAP DENOMINACIÓN Presupuesto 2025 Presupuesto 2024 Diferencia Porcentaje 1 GASTOS DE PERSONAL 42.875.749,00 38.984.147,00 3.891.602,00 9,98% 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46.392.258,00 43.599.566,00 2.792.692,00 6,41% 3 GASTOS FINANCIEROS 144.990,00 144.990,00 0,00 0,00% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.701.083,00 3.446.749,00 254.334,00 7,38% OPERACIONES CORRIENTES 93.114.080,00 86.175.452,00 6.938.628,00 8,05% 6 INVERSIONES REALES 735.650,00 527.100,00 208.550,00 39,57% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 735.650,00 527.100,00 208.550,00 39,57% TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 93.849.730,00 86.702.552,00 7.147.178,00 8,24% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 30,00 0,00 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 30,00 30,00 0,00 0,00% TOTAL GASTOS 93.849.760,00 86.702.582,00 7.147.178,00 8,24%